Controle Retornos - SUP2290
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Esta tela é alimentada no momento do registro da nota fiscal do industrializador (CFOP = 5.124, 6.124), através do programa SUP3760 (Recebimento de Materiais - Entrada Notas Fiscais). Sempre que o CFOP caracterizar "industrialização" (ver programa SUP0600 – Obrigações Fiscais - CFOP Entradas), serão efetuadas as perguntas "Controlar Terceiros?" e "Material da Empresa?", que deverão ter como resposta "Sim". Com isto o sistema acessa o programa SUP2290, passando as informações da nota fiscal para que seja relacionada a nota fiscal de remessa que está retornando (CFOP = 5.902, 6.902).
Quando não for realizado o procedimento de relacionamento com a nota fiscal de remessa acima, o sistema fará este relacionamento de forma automática na função de contagem do material no SUP0530 (Recebimento de Materiais - Informa Contagem). Não é recomendável deixar o sistema realizar este controle, pois poderá ser executado para uma nota fiscal de remessa diferente daquela que o industrializador está indicando.
Quando na mesma nota fiscal constar o CFOP que caracteriza o "retorno simbólico" das matérias-primas ou insumos utilizados (CFOP = 5.902, 6.902), deverá ser adicionado um item nesta nota fiscal para informar o valor dos retornos para efeito fiscal. Utilizar para isto a opção "inf_comPl_item", que aciona o programa SUP0740 (Recebimento de Materiais - Informa Dados dos Itens). Dentro da função "inf_compl_item" deverá ser feita a consulta dos itens da nota da seguinte forma:
Executar a função "U_inclui_itens" que permite a inclusão de itens em aviso de recebimento já existentes. Em seguida serão efetuadas as perguntas "Este item soma no total da N.F?" e "Este item deve ser contabilizado?", que deverão ter como resposta "Não". Com isto um novo item é adicionado para a nota fiscal e deverão ser ajustadas as informações fiscais através da opção "X_info_fiscal" no SUP3760 (Recebimento de Materiais- Entrada Notas Fiscais).
Para os itens recebidos para estoque na rotina de contagem do material no SUP0530 (Recebimento de Materiais - Informa Contagem), os componentes utilizados (matérias- primas e insumos) ligados a ordem de compra como componentes (ver programa SUP0290 – Planejamento de Materiais - Ordem Compra Estoque Criação Manual) que possuem controle de estoque, serão baixados na proporção indicada na ordem de compra para o item beneficiado. Isto vale quando a baixa dos componentes ocorre no retorno do item beneficiado (ver programa SUP5110 – Cadastros e Tabelas - Entrada Nota Fiscal Automática – 1), o que é recomendável uma vez que permite o controle, de forma automática, na rotina de registro de inventário contábil dos estoques no SUP1930 (Inventário de Estoque – Contábil - Emissão Relatório).
Controle Retornos - SUP2290
Objetivo da tela: | Efetuar o controle dos retornos de itens da empresa que estavam em poder de terceiros, mantendo as informações de datas, nota fiscal, retorno, quantidades e outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lançamentos | Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não entrará na seleção para lançamentos automáticos no SUP0318 e ficará marcado no banco de dados como "contabilizado manualmente". |
Grade/Dimensional | Permite consultar a grade/dimensional da OC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
Série | Série da nota fiscal. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal:
DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI. Nota: No momento da gravação desta informação na base de dados, o que for diferente de "NF"/"NFF" será gravado como "NF" (para efeito de livros fiscais). |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Através de Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponíveis no sistema. |
Sequência AR | Número da sequência do aviso de recebimento. |
Data Emissão | Data da emissão da nota fiscal. |
Data Entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
Nota Fiscal Remessa | Número da nota fiscal de remessa de mercadorias. Através do Zoom é acessada a lista de notas de remessas para o fornecedor ou para o fornecedor/item. |
Sequência Nota Fiscal | Número da sequência da nota fiscal (item da nota fiscal referente a itens da empresa em poder de terceiros). Através do Zoom é acessada a lista de notas de remessas para o fornecedor ou para o fornecedor/item. |
Quantidade Devolvida | Quantidade total devolvida no retorno do item da empresa em poder de terceiro. |
Observação | Texto para registro das considerações referentes ao retorno dos itens que estavam em poder de terceiros. |