Segmento:

Manufatura

Função:

VDP0696/VDP10068 - Configurador Fiscal

VDPR58 - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos de Saídas/Ambos

VDPR57 - Cálculo tributos/benefícios - Entradas e Saídas, preparado para calcular PIS_REC e COFINS_REC do tipo "E" - Entradas - gerando registro na AR_PIS_COFINS

SUPR58 - Função nova - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos de "Entradas"

SUP3760/SUP0680/SUP0782 - Consistência Nota Fiscal - Cálculo PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS)

Alterada rotina de Recebimento de Materiais para que, na consistência da nota fiscal de entrada, seja realizado o cálculo de PIS e COFINS Nacional considerando as informações contidas na fórmula PIS_REC e COFINS_REC cadastradas para Origem "Entrada" no VDP0696/VDP10068 - Configuração Fiscal.

Para tanto o novo parâmetro localizado em LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS  / IMPOSTOS - "Calcular PIS COFINS recebimento com base no configurador fiscal?" (calc_piscofins_config_fiscal) deve estar marcado como 'S' - Sim.

Este parâmetro irá indicar se o cálculo de PIS e COFINS no recebimento será efetuado com base no Configurador Fiscal (VDP0696 / VDP10068). Neste caso, deve ser realizado o cadastro de PIS_REC (Entrada) e COFINS_REC (Entrada), verificando a fórmula de cálculo e percentual a serem aplicados.

Valores permitidos para o parâmetro:

N - Mantém o cálculo de PIS e COFINS com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item) - procedimento atual.

S - Busca percentual e efetua o cálculo do imposto com base na configuração fiscal. 

Se a empresa optar por efetuar o calculo PIS/COFINS Nacional no recebimento de Notas Entrada com base na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068), deve rever o cadastro de tributos e benefícios (VDP0692 / VDP10064) botão 'Trib/Benef entrada' do tributo PIS_REC e COFINS_REC a serem utilizados no cálculo do PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS) origem 'E' (entrada) além de rever as fórmulas já existentes no VDP0696/VDP10068 (Configuração Fiscal).

Caso não sejam encontradas configurações fiscais, o programa fará o cálculo com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item).

Fórmulas:

PIS_REC Entradas 700 - 'PIS recolher por alíquota (redução base)'

COFINS_REC Entradas 700 - 'COFINS recolher por alíquota (redução base)'

PIS_REC Entradas 701 - 'PIS recolher por valor'

COFINS_REC Entradas 701 - 'COFINS recolher por valor'

Processo de Instalação:

• Executar conversor de parâmetro sup01927.cnv via LOG00086 (Administração parâmetros) 'Processamento Conversores', informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

- Caso a empresa tenha interesse em utilizar conceito de buscar informações de PIS/COFINS Nacional através da configuração fiscal definida no VDP0696/VDP10068 deverá:

• Executar VDP0692/VDP10064 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualizar fiscal' - (caso seja necessário alterar a chave para geração das fórmulas de PIS/COFINS)
• Executar VDP0696/VDP10068 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualiza CTR' e rever todos os registro parametrizados para 'PIS_REC' e 'COFINS_REC' 'E'.
• LOG00087 - parametro 'calc_piscofins_config_fiscal' alterar para 'S', na consistência das notas será calculado PIS/COFINS com base na configuração fiscal.

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