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GIA SP - Alteração Layout DIFAL

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBF0476

Geração GIA SP

OBF0030Apuração ICMS/IPI
OBF12030Apuração ICMS/IPI - Novo Processo

Chamados Relacionados

TSNPCL

Requisito (ISSUE):PCREQ-10522

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQLServer

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

 

Descrição

Foi alterado a GIA SP (OBF0476) para atender atualização do layout referente a Emenda Constitucional n° 87/2015.


OBF12030 –Apuração ICMS/IPI/ST

OBF0030 – Apuração ICMS/IPI/ST

Foi efetuada alteração para que realize a geração automática do Subitem (002.87) e Ocorrência, na apuração dos valores de débito referente a DIFAL.


OBF0476 – Geração GIA-SP

Foi alterado para que considere as informações dos ajustes da apuração com o tipo de imposto 4 - DIFAL/FCP.

 

Procedimento para Implantação

  1. Realizar a atualização do chamado TSGHME (V11) ou TSGHMH (V12) do módulo de vendas e materiais que é pré-requisito para geração das obrigações acessórias. 
  2. Realizar a atualização do pacote LGXP110_ATO_COTEPE_44_EC8715_DIFAL_FCP (LGX1100) do módulo Obrigações Fiscais que é pré-requisito para a geração da Livro eletrônico DF. 
  3. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 03-2016 / 12.1.11.

 

Procedimento para Utilização

    1. Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
    2. Se preciso, incluir os ajustes de apuração do imposto DIFAL/FCP no programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST).
    3. Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST).
    4. Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento para o imposto DIFAL/FCP no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos).
    5. Conferir os valores do ICMS DIFAL/FCP por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
    6. Executar o OBF0476 (Gerar GIA SP) para o período desejado e verificar o resultado.