Emitentes - OMC0003

Permite inserir as informações de restrições relacionadas ao emitente.

Todos os campos de Restrição, Seguro e Faturamento são informados automaticamente a partir dos campos parametrizados na rotina OMC0013 (Parâmetros), opção de menu Emitente, opção Complemento.

Todos os campos desta opção poderão ou não ser alterados de acordo com o campo Alterar campo emitente?, da rotina OMC0008 (Permissões para Aprovação de Controle de Cargas).

Permite inserir as informações do endereço de coleta do emitente, sendo que o Sistema copia todas as informações do endereço do emitente para o endereço de coleta, possibilitando a alteração das informações.

Permite consistir a Nota Fiscal para evitar inconsistências de digitação por parte do usuário.

Sempre que alguma informação estiver fora dos limites estipulados nestes campos, na rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS), o Sistema vai emitir uma mensagem e enviar o documento (Nota Fiscal) para aprovação.

Enquanto este documento não for aprovado pela rotina OMC0056 (Aprovação Pendências - GTC), o usuário não conseguirá dar prosseguimento a Nota Fiscal, ou seja, gerar o CTRC a partir dela.

Permite enviar determinadas informações (exemplo: alteração do prazo de entrega).

Permite cadastrar todos os possíveis centros de custo do emitente.

Permite informar os fatores de conversão de metros cúbicos (m³) para peso cubado, que poderão ser diferentes de acordo com o nível de serviço.

Este cálculo é efetuado no cadastro dos itens de uma Nota Fiscal (OMC0018). 

Automaticamente,  esta rotina seleciona o nível de serviço e a quantidade de metros cúbicos padrões da empresa e sugere-os como primeiros itens nesta tela.

Número do CNPJ (Pessoal Jurídica) ou CPF (Pessoa Física) que será utilizado no Cadastro do Emitente.

Código de endereçamento postal.

Este código é validado quanto a existência no Sistema cadastrado na rotina RHU7778 (Manutenção de CEPs).

Endereço do emitente, o qual será informado automaticamente depois de selecionado o CEP.

O Sistema valida se o CEP está condizente com o endereço em vários pontos no Sistema, pois o TMS utiliza este CEP para fazer roteirização entre outros processos.

Código da cidade relacionada ao endereço.

Código do bairro relacionado ao endereço.

Número da inscrição estadual do emitente.

Quando assinalado, indica que a Inscrição Estadual do emitente é valida pela SEFAZ, sendo que essa informação é utilizada como incentivo fiscal de terminados UF como isenção do imposto, quando todos os envolvidos no frete estiverem com a Inscrição Estadual válida perante a SEFAZ.

Código do tipo de emitente que será utilizado para classificar os emitentes.

Código da mensagem de ICMS relacionado ao imposto automaticamente encontrado.

Código que será utilizado para identificar o tipo de cliente quando o emitente for efetivado como cliente.

Indica se o emitente averba ou não o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa – Desvio de Carga  (RCF-DC). 

Código que será utilizado para identificar a condição de pagamento quando o emitente for efetivado como cliente.

Código da condição de pagamento que será utilizado para identificar a condição de pagamento da rotina SUP0580 (Dados Frete).

Será considerada quando o Emitente for uma transportadora e estiver configurado com:

• 1 - Visão Embarcador / Operador Logístico: Quando no OMC0013, na opção de menu Embarcador, campo TMS indústria instalado? estiver selecionada a opção “S” (Sim), que indica que o TMS Logix está sendo executado por uma indústria que utiliza empresas terceirizadas para realizar os transportes de seus produtos que serão vendidos e da compra de matérias-primas, por exemplo.
  
  
• 2 - Visão Operador Logístico: Quando no LOG2240 (Manutenção de Parâmetros do Sistema), em LOGIX TMS / OPERAÇÃO MOVIMENTO CARGA (OMC) / GERAL, no parâmetro Operação TMS estiver selecionada a opção 3 (Operador Logístico), que indica que o TMS Logix está sendo executado por um Operador Logístico e que utiliza transportadoras terceirizadas para realizar os transportes dos produtos de seus depositantes.

Indica a forma de agrupamento das Notas Fiscais no CTRC, sendo que, quando esse campo estiver assinalado, o Sistema agrupará somente as Notas Fiscais com a mesma data de emissão em um mesmo CTRC.

Código da justificativa sobre a contribuição de ICMS do emitente.

Código que identifica o tipo de contribuição do emitente:

1 – Não Contribuinte: quando selecionado, indica que o emitente não é contribuinte de imposto de ICMS/ISS, ou seja, não possui Inscrição Estadual e, neste caso, o TMS Logix entende que o valor do ICMS/ISS do serviço de frete não está incluso na negociação comercial, OMC0006 (Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

Exemplo

• Valor do frete calculado: R$ 100,00
• Percentual ICMS: 12,00%
• Valor ICMS: 100,00 * 12,00 / 100 = 12,00
• Valor do frete com o ICMS: Vlr frete calculado / ((100 - %ICMS) / 100)
• Valor do frete com o ICMS: 100 / ((100,00 – 12,00) / 100) = 100 / 0,88 = 113,64

2 – Contribuinte ICMS/ISS Não Incluso: indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS não está incluso na negociação comercial, OMC0006 (Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

Exemplo

• Valor do Frete Calculado: R$ 100,00
• Percentual ICMS: 12,00%
• Valor ICMS: 100,00 * 12,00 / 100 = 12,00
• Valor do Frete com o ICMS: Vlr Frete Calculado / ((100 - %ICMS) / 100)
• Valor do Frete com o ICMS: 100 / ((100,00 – 12,00) / 100) = 100 / 0,88 = 113,64

3 – Contribuinte ICMS/ISS Incluso: indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS já está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema não deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

4 – Contribuinte ICMS/ISS Incluso Contrato Serviço: quando esta opção estiver selecionada indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS já está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este Conhecimento for enviado para o VDP pela rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte – TMS) e o emitente for pagador do frete, esse receberá uma redução de crédito presumido de acordo com a alíquota parametrizada pelo LOG00086, de ICMS na contabilização deste documento.

5 – Contribuinte ICMS/ISS Não Incluso Contrato Serviço: quando esta opção estiver selecionada indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS não está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este Conhecimento for enviado para o VDP pela rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte – TMS) e o emitente for pagador do frete, esse receberá uma redução de crédito presumido de acordo com a alíquota parametrizada pelo LOG00086, de ICMS na contabilização deste documento. Quando o emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema incluirá o valor do ICMS/ISS no frete calculado.

Exemplo

• Valor do Frete Calculado: R$ 100,00
• Percentual ICMS: 12,00%
• Valor ICMS: 100,00 * 12,00 / 100 = 12,00
• Valor do Frete com o ICMS: Vlr Frete Calculado / ((100 - %ICMS) / 100)
• Valor do Frete com o ICMS: 100 / ((100,00 – 12,00) / 100) = 100 / 0,88 = 113,64

Código da natureza de operação do cliente que será utilizado juntamente a UF de entrega do Conhecimento de Transporte, sendo que a CFOP será identificada pelo OMC0167 (Parâmetros Fiscais), sendo que o CFOP será utilizado no momento do envio do CTRC para o VDP.

Horário de atendimento do emitente inicial e final, para estabelecer o período para a entrega.

Indica se há alguma restrição da parte do cliente para receber algum tipo de veículo para coleta/entrega em seu estabelecimento.

Indica se o frete (CTRC) gerado para este emitente será criado com a condição de pagamento à vista.

Indica qual será a data que o Sistema deverá utilizar para calcular o prazo de entrega da mercadoria.

Indica se o veículo receberá ou não coleta.

Indica se deverá ou não gerar uma justificativa padrão para o emitente ao processar o EDI de ocorrências.

Indica se para este emitente será ou não permitido digitar a Nota Fiscal de origem OPE.

Indica o tipo de contagem de dias no momento do cálculo do prazo de entrega, quando a origem da informação for do emitente:

1 - Útil
2 - Corrido

Prazo de entrega, em horas, quando a origem da informação for do emitente.

Quantidade de dias que será considerado para o cálculo do prazo de entrega.

Exemplo

• Caso seja informado D0, indica que o prazo de entrega deverá ser contado logo a partir da data base.
• D1 indica que o prazo de entrega deverá ser contado a partir de 24 horas da data base.
• D2 indica que o prazo de entrega deverá ser contado a partir de 48 horas da data base e assim por diante.

Nome da Apólice do seguro, quando o este for por conta do emitente.

Quantidade mínima de volumes que a Nota Fiscal deve possuir.

Quantidade máxima de volumes que a Nota Fiscal deve possuir.

Percentual mínimo entre o valor do frete calculado e o valor da mercadoria da Nota Fiscal.

Exemplo

• Valor da mercadoria da NF: R$10.000,00
• Valor do frete: R$30,00
• % Min CTRC: 0,50%

Cálculo do percentual do valor do frete sobre o valor da mercadoria:

• (Valor do frete / Valor da mercadoria da NF) * 100 (30 / 10000) * 100 = 0,003 * 100 = 0,30%

Percentual máximo entre o valor do frete calculado e o valor da mercadoria da Nota Fiscal.

Exemplo

• Valor da mercadoria da NF: R$10.000,00
• Valor do frete: R$7.500,00
• % Man CTRC: 60%

Cálculo do percentual do valor do frete sobre o valor da mercadoria:

• (Valor do frete / Valor da mercadoria da NF) * 100 (7500 / 10000) * 100 = 0,75 * 100 = 75%

Valor mínimo das mercadorias que a Nota Fiscal deve possuir.

Valor máximo das mercadorias que a Nota Fiscal deve possuir.

Valor mínimo do frete que o Conhecimento gerado deve possuir.

Valor máximo do frete que o Conhecimento gerado deve possuir.

Valor máximo que o valor da mercadoria da Nota Fiscal pode possuir, para efeito de seguro, quando houver rastreador no veículo que for realizar o transporte.

Valor máximo que o valor da mercadoria da Nota Fiscal pode possuir, para efeito de seguro, quando não houver rastreador no veículo que for realizar o transporte.

Quantidade de entregas que serão consideradas para iniciar o cálculo da variável de taxa de entrega.

Cubagem da mercadoria do emitente que será utilizado para calcular o peso cubado da Nota Fiscal.

Indica se será permitida ou não a alteração de motorista e veículos de um Romaneio/Manifesto/Viagem, depois do início da viagem.

Caso o pagador de todos os CTRC do Romaneio/Manifesto tiver permissão, estas informações podem ser alteradas pela rotina OMC0119 (Atualização Motorista Veículo).

Percentual do valor do frete do CTRC de reentrega, quando o CTRC de origem Normal for gerado sem utilização de uma tabela, ou seja, quando possuir valor de frete combinado “manual”.

Percentual do valor do frete do CTRC de devolução, quando o CTRC de origem Normal for gerado sem utilização de uma tabela, ou seja, quando possuir valor de frete combinado "manual".

Quando assinalado, indica que é obrigatório informar o número do embarque na Nota Fiscal.

Quando assinalado, indica que é obrigatório informar a data/hora de agendamento na ordem de coleta.

Quando assinalado, indica que é obrigatório informar a data/hora de agendamento de entrega na ordem de coleta.

Quando assinalado, indica que é obrigatório informar a data de entrega na Nota Fiscal.