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  • Estoque de terceiros com WMS Logix
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 07 mar, 2022


CONTEÚDO

01. OBJETIVO

Esclarecer as principais dúvidas referentes ao processo de entrada de materiais de terceiros no estoque controlados pelo WMS Logix, segmento Indústria, e que serão utilizados no processo de fabricação ou serão devolvidos para o proprietário fiscal da mercadoria.

IMPORTANTE

Esse processo é válido para itens controlados pelo WMS Logix e com SKU válido, cadastrados na rotina MAN10021 (Cadastro de Item).

02. CONFIGURAÇÃO

É necessário configurar alguns parâmetros na rotina SUP6200 (Parâmetros Diversos), destacando-se: 

  • Controle Estoque: 6 - Controle de armazenagem.
  • Controle Estoque Físico: assinalado.



  • Após isso, é necessário dar entrada na Nota Fiscal de Terceiros na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS).

IMPORTANTE

A Nota pode ser:

  • Tanto do terceiro remetendo o material diretamente para a empresa.
  • Quanto do terceiro remetendo o material pela conta e ordem do fornecedor dele.

03. PROCESSO - TERCEIRO REMETENDO MATERIAL DIRETAMENTE DO SEU ESTOQUE

Primeiramente, executaremos o processo com o terceiro remetendo o material diretamente do seu estoque.

Para isso:

  • Acesse a rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) e proceda com a entrada como de costume.
  • Observe apenas que o campo ESP (Espécie) precisa ser informado como NFR – Nota Fiscal de Remessa e o campo TIPO como T (Terceirização), conforme abaixo:



  • Após a entrada da nota já terá sido lançada a quantidade de terceiros, que é um saldo fiscal somente, mas ainda não estará disponível para consulta.

  • Deve ser executado o processo de recebimento conforme padrão do WMS, efetuando a inclusão e relacionamento do CESV e o planejamento e execução da conferência de recebimento físico.

  • Após o recebimento e conferência pelo WMS Logix será gerado o estoque de terceiros dentro da consulta das rotinas SUP0170 (Situação Estoques) / WMS6170 (Consulta de Estoque).

IMPORTANTE

  • Neste formato a quantidade de terceiros sempre será equivalente a quantidade da Nota e não a quantidade conferida no WMS Logix.
  • Caso exista uma falta, pode ser executado o processo de devolução ao fornecedor.



  • Com isso, o estoque está apto a ser utilizado no processo de manufatura, sendo parte componente de um item.

  • Note que após os processos de apontamentos, o estoque de terceiros e o estoque físico permanecerão diferentes na consulta SUP0170 (Situação Estoques).



  • Isso ocorre porque o estoque de terceiro somente pode ser movimentado com Nota Fiscal. Então, durante os consumos de produção, ele de fato permanecerá diferente. 
  • Ao emitir a Nota Fiscal de Retorno Simbólico ou da Dev de Mercadoria Não Utilizada na industrialização, esse estoque de terceiros será baixado.
  • A operação de estoque do retorno simbólico não pode possuir movimentação de estoque na rotina VDP0050 (Natureza da Operação).
  • A devolução de mercadoria não utilizada na industrialização deve ser efetuada a partir de um Pedido de Venda com essa natureza de operação, para que seja possível executar o processo de expedição e que também seja baixado o estoque de terceiros na rotina SUP2270 (Controle Remessas).

3.1. Exemplo - Devolução Simbólica

Para efetuar a devolução simbólica e baixar o estoque de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas):

  • Acesse a rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) e inclua uma nova solicitação com os seguintes dados de exemplo:



  • Muito importante, a natureza de operação utilizada na devolução não deve ter opção de baixa de estoque.

  • Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo abaixo:



  • Após a inclusão do item da Nota na rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:



  • É extremamente importante que seja efetuado corretamente o relacionamento, pois é nesse momento que será gerada a rotina SUP2300 (Retorno de Materiais de Terceiros) e baixado o saldo de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas).



  • Observe que depois da Nota Fiscal faturada, a quantidade devolvida na rotina SUP2270 (Controle Remessas) será igual ao total desta Nota.



  • E atualiza as quantidades na rotina SUP0170 (Situação Estoques), isso porque a quantidade física e contábil foi movimentada.

04. PROCESSO - RETORNO DA QUANTIDADE DO ESTOQUE DE TERCEIROS QUE NÃO FOI UTILIZADA EM PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Agora vamos efetuar um retorno de uma quantidade do estoque de terceiros e que não foi utilizada em processos de industrialização. 

Para isso:

  • É necessário que seja incluído um Pedido na rotina VDP20000 (Dados Adicionais Itens - Exportação), com uma natureza de operação que na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) esteja como controle "3" e que possua Operação Estoque e o campo Pedido assinalado.



  • Ao incluir o Pedido, deve ter um Pedido semelhante a este:



  • Prossiga com o faturamento normal via WMS Logix.

  • Ao final, também será movimentado no estoque de terceiros e no estoque físico, justamente porque esse processo fará a devolução física e fiscal do material para o remetente.

IMPORTANTE

O material nunca pode ser devolvido a outro CNPJ que não seja o da empresa que remeteu à empresa controlada pelo WMS Logix, afinal, ele é o real proprietário do material e ela é apenas o depositário.

05. PROCESSO - RECEBIMENTO DE UM ESTOQUE DE TERCEIRO POR CONTA E ORDEM

Agora vamos executar o procedimento de recebimento de um estoque de terceiro por conta e ordem, a partir do fornecedor dele.

Para que o processo funcione corretamente é necessário que:

  • O Grupo de Despesa utilizado na entrada esteja cadastrado na rotina SUP1187 (Grupo Despesa x Processo Terceirização), com classificação de Terceiro (T).



  • Na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor), opção Fornecedor > Triangulação, também é necessário que ambos os fornecedores estejam relacionados.



  • Na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) deve ser efetuada a entrada com o Grupo de Despesa que consta na rotina SUP1187 (Grupo Despesa X Processo Terceirização), sendo necessário informar a opção *Fornecedor_triang... com os dados do real proprietário da mercadoria que será alimentado na rotina SUP2270 (Controle Remessas).



  • Observe que a Nota veio da empresa Pallecon, porém, na entrada a terceirização foi por conta e ordem, então, na rotina SUP2270 (Controle Remessas) foi dado entrada como um estoque de propriedade da empresa Golden Pack.

IMPORTANTE

  • O item recebido de terceiros não e um item que deve ser contabilizado, então,  para que as Notas do TIPO NFR T da rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) não sejam contabilizadas é necessário que na rotina MAN10021 (Cadastro de Item), na aba Fiscal, seja informada uma conta contábil que não seja de estoque.

  • E na rotina SUP0600 (Códigos Fiscais para Entradas) é necessário informar que o código fiscal tem o Objetivo Entrada como 99 – REMES/RETORNO/OUTROS. Desta forma, a Nota Fiscal permanecerá sem contabilização.



  • Ao final deste processo, o Sistema deve possuir estoque disponível para consumo da produção e devidamente armazenado no Almoxarifado, possibilitando a devolução, se necessário, e o correto controle dos estoques de terceiros.

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

07. ANEXO