Gera Consumo - SUP54030
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Para a realização de movimento com data retroativa, deve ser analisada a parametrização definida pela empresa no SUP8780 (Parâmetros Diversos).
Na consulta aos movimentos já efetuados, as informações serão exibidas em ordem decrescente de data do movimento de tal maneira que o último registro efetuado, para a data de movimento, seja o primeiro a ser exibido.
Somente os usuários com autorização poderão efetuar movimentação de estoque para o mês que está em processo de fechamento. O mês em processo de fechamento é determinado pela execução do SUP1940 (Bloqueia Movimentação), e esta data é automaticamente atualizada no SUP1790 (Estoque).
Para efetuar qualquer registro de movimentação de estoque é obrigatório o uso de um código de operação.
Determinadas operações de movimentação de estoque podem ser definidas para uso restrito de alguns usuários.
Gera Consumo - SUP54030
Objetivo da tela: | Registrar os consumos de terceiros dos itens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe Item | Permite informar mais detalhes do item. |
| Estoque | Permite exibir um resumo da situação atual do estoque do item e exibir os movimentos de entrada e saída do item. |
Movimento Item | Permite exibir um resumo das movimentações de entrada e saída do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data do movimento | Data de referência do movimento de estoque. Nota: Esta data não pode ser menor que a data do início do mês de competência contábil da movimentação dos estoques. |
Data referência CMI | Data de referência CMI a ser considerada na geração de consumo. |
Item | Código do item para efetuar um consumo de terceiros. |
Operação | Código da operação de estoque a ser utilizada para movimentação das quantidades de saldo em terceiros. |
Documento | Número do documento referente a movimentação do estoque. |
Seção requisitante | Número da seção requisitante da transação de estoque. sendo efetuada a movimentação de estoques. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. |
Quantidade consumo | Quantidade a ser consumida do item informado. |
Moeda | Data de referência para obter a cotação da moeda forte. Nota: Utilizada para recálculo do custo unitário do item em moeda forte. |
Custo unitário | Custo unitário do movimento, na moeda padrão. Nota: Verificar junto a Contabilidade qual é o código da moeda utilizada como padrão pela empresa. É utilizada normalmente a moeda corrente do país. |
Centro resultado de aplicação | Código do centro de resultado de aplicação do material. Nota: Quando informado, será utilizado para a montagem da conta contábil, conforme parâmetro do SUP8780 (Parâmetros Diversos). Se não for informado, será utilizado o código do centro de resultado relacionado à seção recebedora/requisitante. Por ser utilizado somente para a montagem automática da conta contábil este código não é armazenado. |
Conta contábil | Número da conta contábil, código do centro de custo ou número da ordem de serviço. A montagem da conta contábil pode ser realizada colocando-a como sugestão. Isto será possível se forem realizados estes procedimentos: 1) Inicializar no SUP8780, o parâmetro que possui a Descrição "Indicar se realiza a montagem automática da conta contábil". Este indicador poderá ser: (1) - Busca o tipo de despesa da tabela de Itens de Suprimentos. (2) - Busca o tipo de despesa de bloqueio de consumo, programa manutenção: SUP3930 (Itens com Bloqueio de Consumo). O tipo de bloqueio de consumo deve ser igual a "5". (3) - Busca a conta contábil. (4) - Não executa a montagem da conta contábil. 2) Será selecionado o código do centro de custo relacionado à seção recebedora em questão. Caso este não seja encontrado, a montagem da conta contábil não será realizada. 3) Se indicar (1) ou (3) e não encontrar o tipo de despesa ou se indicar (2), a montagem da conta não será executada. O formato da conta contábil será: - Se a empresa utilizar "mão de obra", então: * Os dois primeiros dígitos serão do código de mão de obra. Se não encontrar, será assumido como "00". * Os quatro dígitos seguintes serão do código do centro de custo. * Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa. - Se a empresa NÃO utilizar "mão de obra", então: * Os quatro primeiros dígitos serão do código do centro de custo. * Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa. Nota: A digitação da conta poderá ser efetuada normalmente. Será criada apenas uma sugestão para a conta contábil. Se o parâmetro estiver com o valor (3), buscará a conta, para o tipo de despesa e centro de custo encontrados. O usuário poderá optar também pela digitação da Conta Reduzida, ao invés da digitação do Número da Conta. Importante: Se a operação refere-se a entrada no estoque, então deve ser informada a conta de Crédito (a conta de débito será gerada automaticamente no SUP2210 (Consumo por Centro de Custo-sintet.) e será a conta do cadastro do item). Se a operação refere-se a saída do estoque, então deve ser informada a conta de Débito (a conta de crédito será gerada automaticamente no SUP2210 (Consumo por Centro de Custo-sintet.) e será a conta do cadastro do item). O sistema está preparado para o bloqueio de consumo para Centros de Custo,Contas Contábeis e Ordens de Serviço não autorizados. Para isto, o sistema procede da seguinte forma: Se for saída para consumo (ver operação de estoque) e nos parâmetros do sistema de Suprimentos estiver indicando que a empresa utiliza o critério de bloqueio de consumo, então será verificado se o código do item informado. Existindo, este item sofrerá o seguinte tratamento:
Se o tipo da conta informada for igual a "01" ou "05" (despesa), será verificado se a conta existe na para este código de item, para esta conta contábil e com indicador = "3" (conta contábil). Caso não exista, será emitida a mensagem: "Consumo do item não autorizado para esta conta contábil"
Se o tipo conta informada for igual a "08" (Centro de Custo - C.C.) e este C.C. pertencer a seção informada, então o C.C. da conta deverá existir na para este código de item, para este C.C. e com indicador = "1" (Centro de Custo) ou o C.C./Tipo da Despesa da conta deverá existir na para este código de item, para este C.C./Tipo de Despesa e com indicador = "4" (C.C./Tipo de despesa). Caso contrário será emitida a mensagem: "Consumo do item não autorizado para este centro de custo". Senão, será verificado se a seção informada está autorizada a efetuar consumo em outros Centros de Custos para o Tipo de Despesa associado ao C.C. informado. Caso não esteja cadastrada será emitida a mensagem: "Seção não autorizada para este centro de custo".
Se o tipo da conta informada for igual a "09" ou "04" (Ordem de Serviço), será verificado se a seção informada está autorizada a efetuar consumo em Ordens de Serviço para o Tipo de O.S. informado. Caso não esteja cadastrada será emitida a mensagem: "Seção não autorizada para consumo nesta O.S."
Não será permitido o consumo para tipo de conta diferente de 01, 04, 05, 08 e 09. Será emitida a mensagem: "Conta contábil não autorizada para consumo". |
Área estratégica de negócio | Código da linha de produto a ser utilizado para contabilização do movimento de estoque. |
Local | Código do local de estoque que será considerado na geração de consume de terceiros, ou seja, o local de estoque de onde será retirado o item. |
| Lote | Número do lote de onde está sendo retirado o item. |
| Observação | Texto da observação para a movimentação do estoque. |
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