Pedido - VDP2360
Visão Geral do Programa
Manutenir as informações dos parâmetros do módulo Pedidos.
Pedido
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as informações dos parâmetros do módulo Pedidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tela2 | Exibe os demais parâmetros da segunda tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lote Pedido | Número do próximo lote de pedido gerado. Utilizado para exportar dados de pedidos que estão em batch/lote. A cada nova exportação é gerado um novo número de lote. Utilizado no VDP4220. |
| Mês Pedido | Mês de referência do pedido que será transferido para histórico. Todos os meses que possuírem a data do último faturamento igual ao mês de referência serão transferidos para histórico. Utilizado no VDP1240 (Pedidos - Mensal). |
| Ano Pedido | Ano de referência do pedido que será transferido para histórico. Todos os pedidos com data do último faturamento igual ao ano de referência serão transferidos para histórico. O ano de referência fará combinação com o mês de referência. Utilizado no VDP1240 (Pedidos - Mensal). |
| Próximo Pedido | Número do próximo pedido que será gerado. O Logix permite que o número do pedido seja controlado automaticamente ou manualmente. Para permitir que na digitação de um pedido novo seja informado manualmente o número do pedido, deve-se informar "0" neste parâmetro. Informando qualquer número maior que "0" o sistema assume que o número do próximo pedido será o número informado neste parâmetro. |
| Controla Meta X Venda | Indica se haverá controle da quantidade vendida comparando-a com as metas. Para isso é necessário o cadastro das semanas no VDP3780 (Semana) e o cadastro das metas no VDP4750 (Metas/Cotas Vendas). Caso as vendas ultrapassem as metas estipuladas, o programa não permitirá a inclusão do pedido em carteira sem que haja uma aprovação comercial através do VDP2970 (Pedidos - Liberação - Comercial). |
| Controle Totais Fechamento | Indica se haverá controle do total do pedido solicitando ao usuário confirmar o valor total do pedido, o total da quantidade do pedido e o total do preço unitário do pedido. Caso a empresa não controle, serão exibidos os mesmos dados na tela, solicitando ao usuário somente a confirmação. |
Controle Meta | Indica se haverá atualização das metas de venda a cada inclusão, alteração ou cancelamento de pedido. Serão atualizados automaticamente os dados de metas por representante cadastrados no VDP4750 (Metas/Cotas Vendas). |
| Moeda Meta | Código da moeda para atualização das metas de vendas dos representantes automática. Essa atualização será efetuada caso o parâmetro "Controle Meta" seja selecionado. O código da moeda deverá estar cadastrado no PAT0140 (Moedas). |
| Moeda Gestão | Código da moeda utilizado no módulo de Gestão de Vendas para atualização monetária dos pedidos e atualizações de cálculos e médias. O código da moeda deverá estar cadastrado no PAT0140 (Moedas). |
| Data Venda Líquida | Indica a data de referência para cálculo da venda líquida do pedido. 1 - Data de emissão do representante; 2 - Data de inclusão do pedido em carteira; 3 - Data do prazo de entrega do item do pedido. |
| Análise Rentabilidade | Indica se haverá uso de análise de rentabilidade no pedido. A análise será efetuada na digitação do pedido ou na consistência do pedido em batch/lote. Caso um item do pedido esteja abaixo da rentabilidade esperada, o pedido ficará bloqueado até a liberação comercial (VDP2970 - Pedidos - Liberação - Comercial). O cálculo da rentabilidade será efetuado, trazendo a valor presente e o valor líquido de venda. O valor líquido de venda será comparado com o preço mínimo (VDP2930 - Preço Mínimo). S - Calcula análise de rentabilidade; N - Não calcula análise de rentabilidade; B - Calcula e bloqueia o Pedido (Específico Wiest). |
| Tipo Desconto Preço Bruto | Indica o tipo de desconto utilizado na lista de preço para o cálculo do preço líquido do item do pedido. D - Desconto. O índice da tabela de desconto deverá estar cadastrado em percentual. C - Complemento. O índice da tabela de desconto deverá estar cadastrado em forma de índice. Exemplo: 0,80 ou 0,75. |
| Imprime Quantidade Pedido Interno | Indica se as quantidades do item do pedido serão impressas no relatório do pedido interno. S - Imprime as quantidades solicitadas, atendida, canceladas e o saldo do item do pedido; N - Imprime somente a quantidade de saldo do item do pedido. |
| Lista Desconto | Código da lista de preço padrão default, utilizado como referência para programas específicos de digitação de pedidos. No programa padrão de digitação de pedidos (VDP3134 - Pedidos - Entrada - On-Line - Digitação) não é consistido. O código da lista de preço deverá estar cadastrado no VDP0260 (Mestre). |
| Altera Preço Unitário | Indica se será permitido alterar o preço unitário do item no pedido. |
| Operação Bonificação | Não utilizado pelo Logix padrão. O código da operação de estoque deverá estar cadastrado no SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque). |
| Bloqueio Pedidos | Indica se haverá bloqueio de pedidos. Os pedidos serão bloqueados caso venham sofrer uma alteração onde acarretará a necessidade de uma nova verificação/validação. Os campos abaixo, se alterados, bloquearão o pedido:
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| Próximo Pedido EDI | Número do próximo pedido EDI. Utilizado na rotina específica de importação de pedidos via EDI. Esse número será acrescido automaticamente. |
| Entra em Carteira Liberado | Indica se os pedidos entrarão para a carteira após a aprovação financeira no VDP2960 (Pedidos - Liberação - Financeira) com o status de "Aprovado Financeiramente", permitindo assim que não seja verificado o crédito na geração da Ordem de Montagem. |
| Verifica OM na Alteração Pedido | Indica se haverá existência de Ordem de Montagem na alteração do pedido. Caso o parâmetro esteja setado e exista OM pendente para o item do pedido, o sistema não permitirá a alteração. |
| Altera Cliente | Indica se haverá alteração do cliente no pedido. |
| Número Lista Padrão Transferência | Número da lista de preço padrão de transferência. Utilizado para selecionar o preço unitário do produto para transferência entre unidades. Caso a lista de preço não tenha o preço do produto cadastrado, o sistema selecionará o preço unitário do produto para transferência no custo médio do mês anterior. Deverá estar cadastrado no VDP0260 (Mestre). |
| Número Lista Forte Transferência | Número da lista de preço forte de transferência. Utilizado para selecionar o preço unitário do produto para transferência entre unidades. Caso a lista de preço não tenha o preço do produto cadastrado, o sistema selecionará o preço unitário do produto para transferência no custo médio do mês anterior. Deverá estar cadastrado no VDP0260 (Mestre). |
| Controlar Condição Vendor | Indica se controlará condição de pagamento do tipo Vendor. A condição de pagamento deverá ser do tipo "E" {vEndor} e o parâmetro deverá estar selecionado para que o sistema controle as informações de Vendor para o pedido. |
| Altera Condição Pagamento | Indica se haverá alteração da condição de pagamento do pedido em carteira. |
| Inclui Despesa Financeira no Pedido | Indica se o preço unitário do produto será acrescido da despesa financeira da condição de pagamento na digitação do pedido. Caso contrário, somente na geração da nota fiscal será acrescida a despesa financeira da condição de pagamento. |
| Entra em Carteira Bloqueado | Indica se os pedidos que possuírem bloqueio por crédito, entrarão todos com o status "B" {Bloqueado} na carteira de pedidos. |
| Consiste Pedido Livre de Débito | Indica se serão consistidos/bloqueados os pedidos com tipo de condição de pagamento "livre de débito". O pedido ficará bloqueado comercialmente até que exista uma liberação comercial no VDP2970 (Pedidos - Liberação - Comercial). |
| Utiliza CGC da Empresa no QFP | Indica se será utilizado o CGC da empresa na rotina do QFP para a validação das informações carregadas (pedidos importados). |
| Verifica Crédito Cliente na Alteração | Indica se será verificado/consistido o crédito do cliente na alteração do pedido. |
| Lista de Preço Obrigatória | Indica se o usuário será obrigado a informar o número da lista de preço do pedido. Atualmente este parâmetro está sendo utilizado em programas específicos de clientes, ou seja, o programa padrão de digitação de pedidos (VDP3134 - Pedidos - Entrada - On-Line - Digitação) não trata este parâmetro. |
| Permite mesmo item no pedido | Indica se permitirá a digitação do mesmo código de produto mais de uma vez no pedido. |
| Grava Pedido Batch/Carteira | Indica se o pedido digitado será gravado sempre em carteira (caso não exista problemas comerciais e/ou financeiros) ou será gravado sempre em batch/lote (independente se houver problemas comerciais e/ou financeiros). Atualmente esse parâmetro somente está sendo utilizado em programas específicos de digitação de pedido, ou seja, o programa padrão de digitação de pedidos (VDP3134 Pedidos - Entrada - On-Line - Digitação) não trata este parâmetro. |
| Percentual Máximo maior preço lista | Percentual máximo aceito para o preço unitário do produto comparado a lista de preço. Exemplo: Preço Lista de Preço: 100,00 Obs.: Quando o percentual máximo for igual a 0, não realizará a consistência do valor informado no pedido. |
| Percentual Mínimo menor preço lista | Percentual mínimo aceito para o preço unitário do produto comparado a lista de preço. Exemplo: Preço Lista de Preço: 100,00 Obs.: Quando o percentual mínimo for igual a 0, não realizará a consistência do valor informado no pedido. |
| Converter preço na alteração pedido | Indica se será convertido preço na alteração de pedido, utilizando para isto a conversão entre unidades de medida. |
| Considerar item custeio para lista de preço | Indica se será considerado o valor do custo da tabela item_custeio para os itens da tabela de preço. Verifica se existe o custo padrão para a empresa, considerando assim,o valor do item_custeio para os itens de processo e os itens acabados. |
| Verificar o CEP do cadastro de cliente | Indica se haverá verificação do CEP do cadastro de cliente na digitação de pedido. |
| Motivo cancelamento de Pedidos automático | Motivo de cancelamento utilizado caso seja utilizado o cancelamento de pedidos automático (VDP4236) especifico da Petrom. |
| Bloqueia Condição de pagamento a Vista | Indica se será bloqueada a condição de pagamento a vista na digitação de pedidos. |
| Utiliza preço do pedido para transferência | Indica se será utilizado preço do pedido para transferência na emissão da nota fiscal e movimentação. |
| Integração On-Line com o Fluxo de Caixa | Indica se o sistema comercial terá integração on-line com o módulo de Fluxo de Caixa. S - A cada alteração nas tabelas pedidos e ped_itens (inclusão, exclusão ou modificação de algum registro), será chamada a função FCL1170 que atualizará as tabelas referentes ao Fluxo de Caixa; N - Acontecerá o processo normal no sistema comercial, sem afetar o Fluxo de Caixa; |
| Consiste pedido cliente | Indica se o sistema comercial irá consistir o número do pedido do cliente na digitação do pedido de venda. |
| Abate Impostos Análise Rentabilidade Juro Zero | Indica se o sistema comercial abaterá o imposto mesmo quando os juros forem iguais a "0". |
| Ordena Pedidos Consulta vdp4260 | Indica o tipo de ordenação a ser utilizada na consulta do VDP4260 (Pedidos - Consulta). 1 - Data do pedido crescente; 2 - Data do pedido decrescente; 3 - Número do pedido crescente; 4 - Número do pedido decrescente. Notas: Caso não seja informado o tipo de ordenação será considerado o tipo "1" como padrão para a consulta de informações no VDP4260.
- 1 e 3 - Número do pedido crescente. - 2 e 4 - Número do pedido decrescente. |
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