Por Ponto Pedido - SUP1870

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

As informações para as famílias de itens, controladas por ponto de pedido, poderão ser cadastradas através do programa (SUP0140), e as exceções devem ser tratadas no programa (SUP0060), a nível de código de item.

Poderão ser informados todos os parâmetros desta tela ou parcialmente, fazendo-se a combinação desejada para o processamento das informações. Ao ser executada esta rotina, eliminará todas as ordens de compra com status igual a "P" (Planejada), e origem igual a "P" (Ponto de Pedido), gerando então as ordens de compra com as mesmas indicações para as ordens de compra e origem, de acordo com a situação dos níveis de estoque e informações de cadastro do item (estoque máximo, segurança, lead time e etc). Os estoques e ordens serão considerados de acordo com o seu objetivo (produção, mercado de reposição e etc).

Os "empenhos" do estoque poderão ou não ser considerados para diminuir o estoque, e então para entrar em ponto de pedido, se for parametrizado assim no programa (SUP8750) e a data da baixa prevista do estoque estiver dentro do horizonte do Lead Time de ressuprimento do item.

Os percentuais constantes nesta tela serão utilizados para considerar um valor a mais no ponto de pedido e na quantidade do estoque de segurança. A ordem de compra será criada com quantidade igual a estoque máximo menos estoque de segurança, informações estas, obtidas do item, programa (SUP0060), e então ajustadas conforme o lote máximo, mínimo e múltiplo.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".