Linha de Produto:

Logix

Módulo:

Recebimento de Materiais

Situação:

Preparar a rotina de devolução de cliente para efetuar a contabilização do valor referente ao ICMS_UF_REMET e ICMS_UF_DEST (contabilização crédito) em conta diferente da informada na nota de saída.

Conversores e Parâmetros:

Conversor: sup01832.cnv

Processo de instalação: Esse conversor deve ser executado pelo LOG00086 (Administração parâmetros) opção 'Processamento conversores'  

Caminho no sistema: Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Informações para contabilização das entradas;  

Parâmetro: cta_dev_cli_icms_uf_dest - Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_DEST  

Help do parâmetro: Conta contábil crédito Devolução de cliente DIFAL - ICMS_UF_DEST.   Caso não seja informada, será efetuado o estorno do lançamento gerado na contabilização da nota de saída.

Parâmetro: cta_dev_cli_icms_uf_remet - Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_REMET   Help do parâmetro:   Conta contábil crédito Devolução de cliente DIFAL - ICMS_UF_REMET.   Caso não seja informada, será efetuado o estorno do lançamento gerado na contabilização da nota de saída.

Não é obrigatório informar essa conta, só se a empresa deseja efetuar a contabilização do DIFAL - ICMS_UF_REMET e ICMS_UF_DEST - na devolução de cliente (crédito) em conta diferente da gerada na nota de saída. Caso não seja informada a conta nesse parâmetro, será efetuada a reversão dos lançamentos conforme contas parametrizadas na nota de saída.