CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite alterar as informações relacionadas com as cargas gerais já cadastradas.
O acesso será restrito e a rotina de cancelamento de viagem obrigará que seja informado um motivo para o cancelamento
Os motivos de cancelamento serão os mesmos utilizados pelo faturamento VDP10038 (Motivo Cancelamento).
Somente poderão ser canceladas as viagens que:
- Não possuem pró-forma ou Ordem de Serviço.
- Que possuem pró-forma e esta esteja com a situação de Reprovada.
- Que possua Ordem de Serviço e esta esteja Cancelada.
Ao efetuar a confirmação será gravado o histórico com a informação do usuário e a data/hora em que efetuou o cancelamento.
Apenas usuários habilitados na rotina SIP0029 (Habilitações Usuários Sistema Portos) terão acesso a essa rotina.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Alterar a Viagem de Carga Geral
Na tela Viagem Carga Geral, clique em Consultar.
- Selecione o código da viagem.
- Clique em OK.
- Efetue a alteração necessária nos dados da viagem.
Confira os dados e confirme.
03. TELA VIAGEM CARGA GERAL - VIAGENS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| BLs | Permite visualizar as BLs da viagem. |
| Histórico | Permite exibir o histórico de alteração do navio da viagem. |
| Cancelamento Viagem | Permite efetivar o cancelamento da viagem selecionada. Apenas usuários habilitados na rotina Habilitações Usuários Sistema Portos terão acesso a essa rotina. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Viagem | Número da percorrida por um navio ou avião com as características da carga geral transportada. |
| Processo | Indica o tipo de processo da viagem:
|
| Navio / companhia aérea | Código que identifica o navio relacionado com a viagem. O navio deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0003 (Navios). |
| Transportadora | Código da transportadora relacionada com a viagem. |
| Porto / aeroporto chegada | Código do porto ou aeroporto de procedência da carga transportada. |
| Data chegada | Data em que o navio atracou ao cais ou que o avião aterrissou no aeroporto. |
| Hora chegada | Hora em que o navio, avião ou transporte rodoviário chegou. |
| Dead lined | Data limite que a empresa despachante possui para emitir a DI/RE. |
| Viagem armador | Número de viagem de controle do armador. |
| Local atracação | Indica o meio pelo qual será efetuada a operação de transporte: 1 – Aéreo |
| Data saída | Data em que o navio/avião deixou o porto/aeroporto no qual ele estava atracado/aterrissado. |
| Porto destino | Código do próximo porto de destino do navio a fim de rastrear seus passos e obter informações para futuras negociações. |
04. TELA VIAGEM CARGA GERAL - BLS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Código do cliente que será utilizado para referenciar uma firma comercial que contratou um serviço da empresa. |
| Referência | Número que serve como referência para o cliente controlar a situação de uma determinada carga. |
| BL master | Número da BL comprovante do recebimento da mercadoria por empresa encarregada do seu transporte (terrestre, marítimo ou aéreo). |
| BL house | Número da BL substitutiva ou filhote representa uma divisão do BL master, que especifica as cargas pertencentes por importador. |
| Porto | Código do porto ou aeroporto de procedência da carga transportada. |
| Peso | Peso total do BL, ou seja, o peso da mercadoria mais o peso da embalagem. |
| Unidade de medida | Unidade convencional que exprime a característica de grandeza de um objeto. |
| Seguro | Valor calculado para assegurar eventuais riscos e danos que a mercadoria pode sofrer até chegar ao seu destino. |
| FOB | Valor FOB que se refere a mercadoria posta a bordo do navio/avião no porto/aeroporto de embarque, correndo por conta do comprador as despesas de frete e seguro, ou seja os riscos da viagem até o destino, isto é, o cliente compra a mercadoria na porta do fornecedor. |
| Frete | Valor do frete referente ao custo de transporte da carga. |
| Moeda | Código da moeda em que o valor do frete está expresso. |
| LI | Licença de Importação (LI) que libera a entrada de determinados produtos no país. |
| DI | Declaração de Importação (DI) é o documento fiscal utilizado para o despacho aduaneiro de toda mercadoria importada. |
| Data de emissão DI | Representa a data em que a DI foi emitida. |
| RE | Registro oficial (Registro de Exportação) com todos os detalhes da mercadoria exportada. |
| SD | Solicitação de Despacho (SC) é um documento utilizado pelas empresas despachantes para controlar os processos de importação / exportação dos clientes. |
| Emissão | Data de emissão da solicitação de despacho. |
| Modelo despacho | Indica a modalidade de despacho:
|
| Canal | Indica os tipos de canais que determinarão a forma de verificação da carga, podendo ser:
|
| Fiscal | Código do fiscal da Receita Federal que será responsável pela análise do processo de importação ou exportação. |
| Unidade fronteira | Código do local de armazenagem da unidade de fronteira. |
| Motivo | Motivo do cancelamento da viagem. |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
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