01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||
| Función: |
| ||||
| Ticket: | 3996363 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-5688 | ||||
| Versión: | 12.1.7 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la liquidación de varios cheques que son de diferentes proveedores en la rutina de cheques emitidos, se actualiza la columna de "Beneficiario" para todos los cheques a liquidar, tomando el beneficiario del primer cheque que encuentra de los cheques a liquidar.
03. SOLUCIÓN
Se localiza para países diferentes de Argentina, la actualización del campo Beneficiario (EF_BENEF) al realizar la liquidación de cheques desde la rutina Cheques Emitidos (FINA095) en la función fA090Auto().
Requisitos para probar la solución:
- Contar con cheques previamente emitidos para el mismo Banco y Talonario, pero diferente Beneficiario.
Pasos para probar la solución:
- Ingresar al módulo "SIGAFIN" al menú "Actualizaciones | Procesos Mod li | Cheques Emitidos" (FINA095).
- Ingresar a la opción "Otras acciones | Liquidar" e indicar los datos del banco correspondiente a los cheques a liquidar.
- Seleccionar los cheques a liquidar (deben ser para diferentes proveedores) y dar clic en el botón Grabar.
- Validar que no sea actualizado el campo Beneficiario para los cheques liquidados.
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