6317833_DMICNS-7415_DT_Error_en_Orden_pago_A085RECALC _PAR

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO    

      El sistema estaba experimentando un error de desajuste de tipo en + = en A085RECALC mientras compensaba un título de tipo PA con otro NF.

03. SOLUCIÓN

     Se realizó un tratamiento para no mostrar error.log al compensar un título de tipo PA con otro NC.

Pasos para verificar la solución:

Acceder al sistema por medio del módulo Financiero y hacer los siguientes registros:

2 Registros

• Moneda 2. 
• Proveedor.
• Banco en la moneda 2.

3 Acceder a la rutina Cuentas por pagar 

• Hacer la inclusión de un título del tipo Factura en la moneda 01.
• Hacer la inclusión de un título del tipo PA en la moneda 02.
• Seleccionar el banco en la moneda 02 para la inclusión del PA.

4 Acceder a la rutina Orden de pago 

• Hacer la compensación entre los títulos generados Factura vs. PA.
• Seleccionar la opción de modificar.
• Colocar el valor del título del tipo PA con el mismo valor del título del tipo Factura.

• Seleccione la opción modificar nuevamente.

• Tenga en cuenta que el valor del título de tipo PA era el mismo valor que se modificó.

• Realice el cambio de valor por el campo Monto de pago.

• Tenga en cuenta que después de confirmar el campo de edición no se generó error.

• Seleccionar la solapa Forma de pago.
• Seleccionar el banco en la moneda 02.
• Hacer la confirmación de la compensación.
• Vean que se finalizó la operación y no se presentó el help “A085RECALC ”.

04. TABLAS UTILIZADAS       

SE2 - Cuentas por pagar.

SE5 - Movimiento bancario.