7624589_DMICNS-7528_DT_Ordenes_Previas_Mod_II_Valores_Cero_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Si la orden previa de pago no tenía valor de retención, el sistema presentaba el registro con el valor en cero.

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado para que el sistema respete el valor de la orden previa de pago, indiferente de tener o no retenciones de impuestos.

Requisitos previos:

• El sistema debe estar configurado para retenciones y percepciones de impuestos.

Pasos para validar la solución:

• Módulo Compras:
  • Incluya una factura de entrada con percepción de impuestos (MATA101N).
  • Incluya una factura de entrada sin percepción de impuestos (MATA101N).

• Acceda al módulo financiero:
  • Incluya una orden previa de pago. (FINA855).
    • Seleccione la factura con impuestos.
    • Verifique si aparece el valor de retención y confirme la inclusión.
  • Incluya una nueva orden previa de pago. (FINA855).
    • Seleccione la factura sin impuestos.
    • Observe que no existe valor de retención y confirme la inclusión.
  • Después de incluir, utilice la opción “Aprobar” para que las órdenes previas de pago se hagan efectivas. (FINA855).
    • Seleccione las dos órdenes previas de pago.
    • Analise si las informaciones están correctas y confirme el proceso de aprobación.
  • Acceda al informe de “Orden Previa Modelo II” (FINR815).
    • Informe los parámetros utilizados.
    • Note que tanto la orden previa con retención como la orden previa sin retención aparecen con sus respectivos valores.

04. TABLAS

FJK - Encabezado Orden Previa de Pago .
FJL - Ítems Orden Previa de Pago .
FVC - Retenciones Orden Previa de Pago.