01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||
| Función: |
| ||||
| Cod. pacote en ATUSX: | 006942 | ||||
| Ticket: | 7883049. | ||||
| Issue: | DMINA-8287. | ||||
| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (FISA815), al momento de emitir el timbre fiscal con el PAC Edicom se obtiene la siguiente respuesta de error:
"com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: CRP206: La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto. Límite Inferior = [527330,84] , Monto = [527341,92] , Límite Superior = [527341,25]."
Esto sucede cuando se emite una Factura en Dólares por un valor de 27,226.36 y se realiza el Cobro Diverso en Pesos por un valor de 527,341.92 empleando una tasa de 19.3688.
De acuerdo con lo indicado por el PAC, la respuesta anterior se debe a que el atributo TipoCambioDR="0.051630" es incorrecto, ya que al calcular el Límite Inferior y Límite Superior a partir de este valor, el Monto queda fuera de rango.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la función AddNodo en la rutina FISA815, se observa que existe un tratamiento para el atributo TipoCambioDR donde se ajusta el último decimal para cuadrar con el cálculo de los límites inferior y superior. Se agrega el parámetro MV_CFDI_AJ para permitir excluir dicho tratamiento, en caso que el atributo TipoCambioDR permita el cálculo correcto de los limites inferior y superior y no requiera un ajuste de decimales.
Parámetros:
MV_CFDI_AJ = .F. // Para PAC EdiCom no es necesario realizar ajuste en el atributo TipoCambioDR , por lo que le parámetro MV_CFDI_AJ debe tener valor .F. (Ver información Adicional).
Pre-requisitos:
- Contar con una factura de venta en dólares por $ 27,226.36.
Pasos para probar la solución:
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), rutina "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)".
- Capturar los datos del encabezado, indicando una tasa de $19.3688 para la moneda Dólar.
- Capturar una forma de pago e indicar el valor $527,341.92 en moneda Peso para saldar completamente la factura, avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar el cliente al cual corresponde la factura (Ver pre-requisitos), avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar la factura que se compensará, indicando su valor total en pesos $527,341.92, avanzar a la siguiente ventana.
- Validar el cuadre de los Valores cobrados contra los Títulos dados de baja y confirmar el guardado del recibo.
- Confirmar la generación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Confirmar el timbrado del CFDI.
- Verificar el valor del atributo TipoCambioDR en el archivo xml:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Se crea el parámetro MV_CFDI_AJ en el archivo SX6 – Parámetros que determina si se realizará el ajuste en el atributo TipoCambioDR.
Nombre de la Variable | MV_CFDI_AJ |
Tipo | L |
Descripción | Define si se realiza el ajusto en el atributo TipoCambioDR, usar .F. para no realizar el ajuste del parámetro, de lo contrario usar .T. o vacío |
Valor Estándar | Vacío |
¡IMPORTANTE!
*Se puede apreciar cómo se calcula el límite inferior y Superior en la Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos pagina 20, referente al atributo Monto.
Referencia: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_comple_pagos.pdf
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas