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- Criado por Jose Moises Vera Concha, última alteração em 31 jan, 2024
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PROCESOS
- GUÍA
- FACTURA PREVIA
- CTE
- GASTO IMPORTACIÓN
- PE/EXECAUTO
- PODER DE/EN TERCERO
- HELP's
- DEVOLUCIÓN
- PEDIDO DE COMPRAS
- TOLERANCIA DE RECEPCIÓN
- GENERAL
- PE/EXECAUTO
La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización en línea (On Line) de datos financieros de stock y costos. Este proceso consiste en confirmar los valores de cobro, en la información de las tributaciones aplicadas y de los datos contables financieros.
A continuación consta la guía práctica con informaciones detalladas de utilización de la rutina de documento de entrada y sus procesos. Haga clic aquí para descargar el archivo.pdf
Artículo TDN
- PCOM12014 - Integración del Documento de entrada con Activo fijo.
- PCOM07001 - Asiento_Estándar_del_Módulo_Compras_Rutinas_MATA103_y_CTBANFE
- PCOM12049 - PCOM12049 - Asientos estándar - Documento de Entrada (CTBA080)
- PCOM07002 - Programación de agenda de la rutina CTBANFE por schedule
- PCOM12019 - Reproducir información en el prorrateo del centro de costo (MATA110, MATA120 y MATA103)
- PCOM12027 - Cumplimentación del campo E2_LA con "S" al incluir el documento de entrada
- PCOM12033 - ¿Por qué se presenta el asistente A103RATEI al incluir la factura?
- PCOM12044 - Procedimientos para configurar un documento de entrada bloqueado (Factura en tránsito / Sefaz / SPED)
Artículo KCS
- MP - SIGACOM - Contabilización Compras
- MP - SIGACOM -Registro de Fact vs. Activo Fijo
- MP - SIGACOM - Documento de entrada con integración del Activo, mensaje "Generando fichas del Activo"
- MP - SIGACOM - D1_ITEMCTA debe completar el campo N3_SUBCTA o N3_SUBCCON
- MP - SIGACOM - Seleccionar fecha del asiento de la contabilización
- MP - SIGACOM - Asientos estándar - Documento de Entrada (CTBA080)
- MP - SIGACOM - Asientos estándar del módulo de Compras
- MP - SIGACOM - HELP SN1MASTER VLDDATA_OBRIGAT N3_XXXX OU N1_XXXX en la factura de entrada con activo fijo
- MP - SIGACOM - Documento de entrada con integración del Activo, mensaje "Generando fichas del Activo"
Artículos TDN
- PCOM12021 - PCOM12021 - Grabación del campo B1_UPRC o BZ_UPRC deduciendo el valor del descuento.
- PCOM12030 - Documento de Entrada no graba los campos E2_CCUSTO ni E5_CCUSTO
- PCOM12029 - Solicitud del Almacén vs. Documento Entrada (Integración RM TOP vs. Protheus)
- PCOM12032 - Mensaje: El cliente/proveedor no está relacionado a esta sucursal.
- PCOM12034 - ¿Qué se verifica, cuando al eliminar el documento de entrada, aparece el asistente A100CQ?
- PCOM12041 - Procedimientos para incluir un documento de entrada en tránsito (UPDEST23)
- PCOM12044 - Procedimientos para configurar un documento de entrada bloqueado (Factura en tránsito / Sefaz / SPED)
- PCOM12055 - Bloqueo de productos al vincular el pedido de compra MATA103 e MATA140
KCS
- MP - SIGACOM – Devolución Poder de Terceros / MV_LIBESB6
- MP - SIGAEST - Help A460TESN3
- MP - SIGACOM - Cómo grabar el campo D1_CUSTO para una nota de bonificación
- MP - SIGACOM - Documento Vinculado
- MP - SIGACOM - Al confirmar la inclusión de un documento de entrada aparece el aviso de alerta "El almacén informado no es válido"
- MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGAEST - Agregar valor de la GNRE al costo ICMS-ST anticipado.
- MP - SIGACOM - Procedimientos para compra/venta de productos en consignación.
- MP - SIGACOM - Punto de entrada MTDOCMOD - Permite la entrada del producto MOD en el Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueo de movimientos.
- MP - SIGACOM - Devolución de la mejora con vínculo y baja automática de la OP en el documento de entrada
Artigos TDN
- PCOM12045 - Integración con el módulo Financiero (MV_1DUPNAT, MV_2DUPNAT, MV_1DUPPREF, MV_2DUPPREF)
- PCOM12030 - Documento de Entrada no graba los campos E2_CCUSTO ni E5_CCUSTO
- PCOM12027 - Cumplimentación del campo E2_LA con "S" al incluir el documento de entrada
- PCOM12011 - Documento de Entrada - Proceso para cambiar el valor de la factura de crédito.
- PCOM12026 - Devolución de venta en la misma moneda de la fecha informada en "Fch. Ref. Conversión" en la facturación
- PCOM12035 - ¿En qué condición el campo Modalidad será obligatorio en el Documento de Entrada?
- PCOM12036 - ¿En qué condiciones los campos Flete/Gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
- PCOM12040 - Procedimiento para utilizar múltiples modalidades en el documento de entrada.
- PCOM12044 - Procedimientos para configurar un documento de entrada bloqueado (Factura en tránsito / Sefaz / SPED)
- PCOM12051 - Modificación del parámetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
- PCOM12054 - Campos de múltiples modalidades (SEV) en la solapa Facturas de Crédito
- FIN0074_CPAG_Fecha_de_Vencimiento_de_los_impuestos
MV_NFEAFSD - Parámetro para definir Flete Seguro o Gasto en la devolución de ventas
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - Documento de Entrada vinculado al título del tipo PA.
- MP - SIGACOM -Cumplimentación del centro de costo en el financiero, con origen en el Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Help A103TOKSEV
- MP - SIGACOM - Parámetro para que no ocurra “MultLock” en el registro del proveedor en las transacciones financieras.
- MP - SIGACOM - HELP BAIXAPARC al eliminar la factura de entrada
- MP - SIGACOM - Help: A103RTIT
- MP - SIGACOM - Modificación del parámetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
- MP - SIGACOM - Baja de títulos financieros en devolución automática de la factura de entrada
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueo de movimientos
- MP - SIGACOM - No permite informar el origen en el documento de Entrada
- MP - SIGACOM - MATA103 - No se puede incluir una línea de clave duplicada en el objeto FJV con índice exclusivo FJV
- MP - SIGACOM - Campo o dato que se grabará en el prefijo del título financiero
- MP - SIGAEST - Agregar valor de la GNRE al costo ICMS-ST anticipado
- MP - SIGACOM - Documento de Entrada vinculado al título del tipo PA.
- MP - SIGACOM - Procedimiento para utilizar múltiples modalidades en el documento de entrada.
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueo de movimientos
- MP - SIGACOM - Título TX a partir del documento de entrada Múltiple Origen de prorrateo de la tabla SEV y SEZ
Artículos TDN
- PCOM12043 - Documento de Entrada - Generación del ICMS anticipado mediante el de entrada.
- PCOM12047 - Diferencia en el PCC de las solapas Impuestos vs. Facturas de crédito
- PCOM12012 - Documento de Entrada - Eliminación de nota de entrada con títulos de impuestos.
- PCOM12023 - Utilizar reducción de base de cálculo de IPI en el documento de entrada.
- PCOM12044 - Procedimientos para configurar un documento de entrada bloqueado (Factura en tránsito / Sefaz / SPED)
- PCOM14004 - Procedimiento para generar el formulario de anticipo del ICMS en las notas de flete.
Artículos KCS:
- MP - SIGACOM - Jubilación especial en el Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Help: NAOCOM
- MP - SIGACOM - ICMS - Poder de terceros - Nota de devolución para el Control de Poder de Terceros en SC
- MP - SIGACOM - Numeración Factura Electrónica en el Documento de Entrada (MATA103)
- MP - SIGACOM - Calculo de IRRF Persona Física con dependientes
- MP - SIGACOM - CONVERSIÓN CST(código de la situación tributaria) en el documento de entrada para conocimiento de flete - MATA103 vs. MATA116
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueo de movimientos
- MP - SIGAEST - Agregar valor de la GNRE al costo ICMS-ST anticipado
- MP - SIGACOM - ¿Existe la posibilidad de cambiar los campos de las solapas "Danfe", "Fact Electrónica" e "Inf. Adicionales"?
- MP - SIGACOM - Visualizar PIS y COFINS de retención
- MP - SIGACOM - Comportamiento Campos Virtuales (D1_OPER)
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueo de movimientos
- MP - SIGACOM - Título TX a partir del documento de entrada Múltiple Modalidad del Prorrateo de la tabla SEV y SEZ
Artículos TDN
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - Generar registro en la SRK a partir de Documento de Entrada con Autónomo - NFA
- MP - SIGACOM - ¿Qué clases de documentos de entrada generan integración con la planilla de sueldos?
MP - SIGACOM - a través de la entrada de factura de prestación de servicio
- MP - SIGACOM - ¿Qué clases de documentos de entrada generan integración con la planilla de sueldos?
Artículos TDN
- PCOM12025 - Documento de entrada con integración con RRHH no muestra datos en la solapa de Facturas de Crédito
- PCOM12026 - Devolución de venta en la misma moneda de la fecha informada en "Fch. Ref. Conversión" en la facturación
- PCOM12048 - Documento de Entrada vs. Cond. Pago
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - ¿Existe la posibilidad de aprobar el registro del documento de entrada incluso con el crédito del cliente bloqueado?
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueo de movimientos
Artículos TDN
El documento previo de entrada es el registro previo de los datos básicos del documento fiscal, que será recibida por la empresa, tales como: tipo de factura, tipo de formulario, número del documento, fecha de emisión, proveedor, clase de documento, estado origen, productos cantidades, valor unitario por ítem, valor total por ítem, valor de los impuestos, descuentos, valore del flete, gastos, pedidos de compra relacionados, etc.
El objetivo de este registro es facilitar y agilizar la recepción de materiales registrados en el documento de entrada. Porque, con los datos previamente registrados en el sistema, no es necesario digitar todas las informaciones relacionadas al documento fiscal, es solo complementarlas.
Al registrar un documento previo de entrada, no se genera ningún registro fiscal, contable o financiero, ni se actualiza el stock del producto.
El documento de entrada se utilizará en el documento de entrada y se transformará en un documento fiscal por medio de la opción de menú Clasificación, que permite seleccionar el código del TES (Tipo de Entrada y Salida) de la operación. Solamente a partir de este procedimiento se generan los registros fiscales, contables, financiero y se actualiza el stock.
Artículos TDN
- MATA140_Puntos_de_Entrada_disponibles_en_la_Factura_Previa_de_Entrada
- MATA140 - Documento previo de entrada (Rutina automática)
- PCOM15001 - ¿Cuál es el objetivo de la rutina Factura Previa
- PCOM15002 - Prorrateo de gastos en la factura previa
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - Reversión de clasificación del documento de Entrada
- MP - SIGACOM - A100NOCLAS
- MP - SIGACOM - Puntos de entrada MATA140 (Factura previa de entrada)
- MP - SIGACOM - Prorrateo de la factura previa borrado cuando se revierte la clasificación
- MP - SIGACOM - Help A103DVLD al clasificar la factura previa
- MP - SIGACOM - Flete del pedido de compra no actualiza cuando elimina el ítem de la factura previa o Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Informe el prorrateo del centro de costo en la factura previa de entrada
- MP - SIGACOM - Reversión de clasificación del documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Clasificación no acata el cambio de cantidad efectuada en la factura previa
- MP- SIGACOM - MATA140 ¿Cómo identificar una factura previa?
- MP - SIGACOM - Parámetro MV_RESTCLA para clasificar el documento con tolerancia y competencia
Esta rutina tiene como objetivo facilitar la digitación de los conocimientos de flete.
Las condiciones más frecuentes son: FOB el transporte del proveedor hasta el cliente no está incluido en el precio o CIF, está incluida la entrega en el precio.
La factura de conocimiento de flete se emite cuando el transporte lo realiza una transportadora y es del tipo FOB. Se efectúan diversas entregas y, al final de un período definido por la empresa, se emite una factura para que se paguen los servicios de la transportadora.
De esta manera, para poder generar la factura, es necesario que la transportadora esté registrada como un proveedor, para que se genere un título por pagar en el financiero (si la empresa tiene el módulo financiero integrado).
Artículos TDN
- PCOM14005 - Tipos de Flete
- PCOM14001 - Procedimientos para generar conocimiento de flete para factura de salida.
- PCOM14002 - ¿Por qué la factura de conocimiento de flete no está actualizando el costo estándar?
- PCOM14003 - Diferencia entre CIF y FOB
- PCOM14004 - Procedimiento para generar el formulario de anticipo del ICMS en las notas de flete.
- PCOM12004 - Documento de Entrada - Cómo incluir conocimiento de transportes, modelo 67 (Clase e-CT OS)
MV_NFEAFSD - Parámetro para definir Flete Seguro o Gasto en la devolución de ventas
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - Vincule la nota de conocimiento de flete con el Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Eliminar el conocimiento de flete no elimina el registro de la tabla SF8
- MP - SIGACOM - HELP A116FRTVINC al incluir el documento de entrada
- MP - SIGACOM - Help:A103CAGREG
- MP - SIGACOM - Cómo incluir Conocimiento de Transportes, modelo 67 (Clase e-CT OS)
- MP - SIGACOM - código de la situación tributaria) en el documento de entrada para conocimiento de flete - MATA103 vs. MATA116
- MP - SIGACOM - Trabar Pergunte agrupa productos en la rutina MATA116
- MP - SIGACOM - Evento de desacuerdo de e-CT
- MP - SIGACOM - Evento 610110 de desacuerdo de e-CT - Tomador - Conocimiento de transporte electrónico
Similar al conocimiento de flete, esta rutina tiene la finalidad de emitir una factura de complemento, en la que se describirán los gastos de importación realizados por una importadora.
La rutina facilita la digitación de los gastos de importación, permitiendo el valor total de los gastos pagados sobre las facturas de entrada asociadas.
Esta rutina la utilizan solamente usuarios que no trabajan con el SIGAEIC - Easy Import Control, porque este entorno tiene rutinas más detalladas y de gran alcance.
Para más detalles sobre las diversas rutinas de importación que el sistema ofrece, consulte el SIGAEIC.
Artículos TDN
KCS
Artículos TDN
- PCOM12022 - Puntos de entrada disponibles del Documento de Entrada (MATA103)
- PCOM12003 - Documento de Entrada (Rutina Automática MATA103 - EXECAUTO)
- PCOM12052 - Rutina automática del MATA103 con pantalla
- PCOM12056 - Rutina Automática MATA103 - Código de devolución SEFAZ
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - Puntos de entrada del Documento de Entrada - MATA103
- MP - SIGACOM - Punto de entrada MATA116
- MP - SIGACOM - Puntos de Entrada Conocimiento de Transporte - MATA116
- MP - SIGACOM - Puntos de Entrada MATA140 (Factura previa de entrada)
Artículos TDN
- PCOM12002 - ¿Por qué el Help NFDGSPTZ aparece al intentar la devolución de la factura?
- PCOM12037 - ¿Por qué el Help NFDGSPTZ aparece al intentar la devolución de la factura?
- PCOM12005 - Documento de Entrada - Asistente A103NEXCOR al eliminar la factura.
- PCOM12038 - Mensaje A103NEXCOR al eliminar una factura en el Documento de Entrada.
- PCOM12006 - Documento de Entrada - ¿Cómo realizar operación triangular cuando el solicitante no emite factura al industrializador?
- PCOM12007 - Documento de Entrada/Salida - Control de poder De/En terceros (F4_PODER3, TES, Consignación, Operación triangular, B2_QNPT, B2_QTER, B2_QTNP, Devolución Mejora, MV_ALMTERC, MV_CONTERC, MV_LIBSB6, A103SLDPD3, A460TESN3)
- PCOM12008 - Documento de Entrada - Proceso de Compra/Venta de productos en consignación.
- PCOM12009 - Documento de Entrada - Operación triangular al cobrar la factura.
- PCOM12016 - Para realizar el control correcto de los ítems del poder de terceros.
- PCOM12042 - Procedimientos para incluir un documento de mejora cuando yo soy el solicitante de este servicio.
- PCOM12046 - Sobre el HELP A103SLDPD3
KCS
- MP - SIGACOM - Poder de terceros - Almacén General vs. Deposito Cerrado - Pose y propiedad de las mercaderías - SP
- MP - SIGACOM - ICMS - Poder de terceros - Nota de devolución para el Control de Poder de Terceros en SC
- MP - SIGACOM – Devolución Poder de Terceros / MV_LIBESB6
- MP - SIGACOM - Control de Poder De/En Terceros.
- MP - SIGAEST - Help A460TESN3
- MP- SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGACOM - Help del mensaje DSNOTESDT
- MP - SIGACOM - ¿Cómo realizar operación triangular cuando el solicitante no emite factura al industrializador?
- MP - SIGACOM - Presentación del HELP A103SLDPD3
- MP - SIGACOM - HELP A103TESNFDFD
TDN
- PCOM12046 - Sobre el HELP A103SLDPD3
- PCOM12038 - Mensaje A103NEXCOR al eliminar una factura en el Documento de Entrada.
KCS
- MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
- MP - SIGACOM - Help A100CQ
- MP - SIGACOM - HELP A100NITENS
- MP - SIGACOM - HELP: A100NOTES
- MP - SIGACOM - A100NDELFR
- MP - SIGACOM - Help: A103DVLD
- MP - SIGACOM - Help: A103F4
- MP - SIGACOM - Help: A103ITDUPL
- MP - SIGACOM - Help: A103RTIT
- MP - SIGACOM - Help: A103VALOR
- MP - SIGACOM - Help: A103CAGREG
- MP - SIGACOM - Help A103NDOCDEV
- MP - SIGACOM - Help A103ValExc
- MP - SIGACOM - Help A100QDEV
- MP - SIGACOM - HELP A100COMPIP
- MP - SIGACOM - Help: F4NAONOTA
- MP - SIGACOM - Help: REGNOIS
- MP - SIGACOM - Help: NAOCOM
- MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGACOM - Help: A116FRTVINC
- MP - SIGAEST - Help A460TESN3
- MP - SIGACOM - Help: A520NPODER
- MP - SIGACOM - Help A103USARF7
- MP - SIGACOM - Help A103NEXCOR
- MP - SIGACOM - Help DSNOTESDT
- MP - SIGACOM - Help QTDLIBMAI
- MP - SIGACOM - Help A103RATEI
- MP - SIGACOM - HELP: A100VALDUP
- MP - SIGACOM - Help A103SLDPD3
- MP - SIGACOM - Help A12003
- MP - SIGACOM - Help A116CHVNFE
- MP - SIGACOM - Help A103PCNSLD - MV_PCTOLER
- MP - SIGACOM - HELP A103TESNFDFD
La factura de devolución se emite toda vez que una factura de salida se genera y por algún motivo debe volver a la empresa.
Artículo TDN
- PCOM12018 - Factura de devolución sin flete
- PCOM12026 - Devolución de venta en la misma moneda de la fecha informada en "Fch. Ref. Conversión" en la facturación
- PCOM12027 - Cumplimentación del campo E2_LA con "S" al incluir el documento de entrada
- MV_NFEAFSD - Parámetro para definir Flete Seguro o Gasto en la devolución de ventas
Artículo KCS
- MP - SIGACOM - Help A103NDOCDEV
- MP - SIGACOM - Help: F4NAONOTA
- MP - SIGACOM - Cómo emitir la factura de entrada rechazada por el cliente con los datos de la propia empresa
- MP - SIGACOM - Concepto del parámetro MV_VLDPDEV
- MP- Compras - MATA103 - Cómo presentar solamente notas para devolución pendientes en la selección F7
- MP - SIGACOM - Help en blanco en la devolución del documento - MATA103
- MP - SIGACOM - ¿Cómo configurar el sistema para no validar la factura de origen en el proceso de devolución?
- MP - SIGACOM - Cómo cambiar el filtro para facturas de salida
- MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGACOM - A103VALOR Devolución para terceros en otra moneda
- MP - SIGACOM - Help A103ValExc
- MP - SIGACOM - Help: A520NPODER
- MP - SIGACOM - Help A100QDEV
- MP - SIGACOM - Baja de títulos financieros en devolución automática de la factura de entrada
- MP - SIGACOM - Contenido del campo F1_ESPECIE por la opción Devolver
- MP - SIGACOM - Help del mensaje DSNOTESDT
- MP - SIGACOM - Proceso de entrega por terceros
- MP - SIGACOM - Qué hacer cuando se generan los Alertas A410UNIDIF / A100VALOR / A410TOTAL en los procesos de factura
- MP - SIGACOM - Reapertura del pedido de compras después de la devolución total o parcial
- MP - SIGACOM Flete en el total de la factura de devolución
- MP - SIGACOM - Rechazo de mercadería no entregado - Proceso del módulo Compras
- MP - SIGACOM - Finalidad y utilización del motivo de Devolución en la función "Devolver" del documento de entrada (MATA103)
- MP - SIGACOM - Devolución de la mejora con vínculo y baja automática de la OP en el documento de entrada
El pedido de compra es un contrato formal entre la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que determina las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, entre otros.
Artículos TDN
- PCOM12019 - Reproducir información en el prorrateo del centro de costo (MATA110, MATA120 y MATA103)
- PCOM12031 - Inclusión Documento de Entrada sin pedido de compras (MATA103 / MV_TESPCNF )
- PCOM12036 - ¿En qué condiciones los campos Flete/Gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
- PCOM12055 - Bloqueo de productos al vincular el pedido de compra MATA103 y MATA140
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - ¿Cómo incluir documento de entrada con solicitud de compras y pedido de compras?
- MP - SIGACOM - Documento de entrada vinculado al título del tipo PA.
- MP - SIGACOM - Bloquear modificación de pedido de compras atendido - MV_ALTPC
- MP - SIGACOM - Configure el cambio de precio unitario en el pedido de Compras - MV_ALTPRCC
- MP- SIGACOM - Help: A103F4
- MP - SIGACOM - Flete del pedido de compra no actualiza cuando elimina el ítem de la factura previa o documento de entrada
- MP - SIGACOM - Vincular pedido de compras bloqueado en el documento de entrada
- MP - SIGACOM - Configuración del sistema para hacer que el pedido de compras se obligatorio en el documento de entrada.
- MP - SIGACOM - CUÁL ES LA FUNCIONALIDAD DEL PARÁMETRO MV_VLDITPC
- MP - SIGACOM - Consultar pedidos de compra de otros proveedores a través del documento de entrada
- MP - SIGACOM - Campo F1_TPFRETE no busca información del C7_TPFRETE
- MP - SIGACOM - Reversión de clasificación del documento de entrada
- MP - SIGACOM - Reapertura del pedido de compras después de la devolución total o parcial
- MP - SIGACOM - Campo D1_PEDIDO
- MP - SIGACOM - Flete del pedido de compra no actualiza cuando elimina el ítem de la factura previa o documento de entrada
Ajustes
Esta opción permite registrar reglas de tolerancia de recepción de materiales con el objetivo de validar las entregas con precio y/o cantidad superior al pedido.
En este archivo se define una regla o excepción identificada por el proveedor, producto o grupo de materiales, para cantidad y valor superior al informado en el pedido de compras.
En las rutinas Recepción de materiales y Documentos de entrada, el sistema compara el precio y cantidad con las del pedido de compra, si hubiera divergencia, se analizará si existe alguna regla de tolerancia para el producto, proveedor y/o grupo de materiales.
Si existiera, el sistema verifica si la tolerancia se está respetando. En caso que se exceda, esta entrada quedará bloqueada, esperando una aprobación o borrado del documento registrado en el control de pertinencia.
Artículos TDN
- PCOM12010 - Documento de Entrada - Configuración de la tolerancia de recepción.
- PCOM12039 - Procedimientos para configurar la tolerancia de recepción
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - ¿Cómo utilizar la tolerancia de recepción?
- MP - SIGACOM - Documento pendiente en la aprobación permite la clasificación
- MP - SIGACOM - cuál es la funcionalidad del parámetro MV_DESCTOL
- MP - SIGACOM - Parámetro MV_RESTCLA para clasificar el documento con tolerancia y competencia
- MP - SIGACOM - Help A103PCNSLD - MV_PCTOLER
Artículos TDN
- PCOM12015 - Procedimiento para bloquear la pantalla de la numeración del documento de entrada para no cambiar la numeración del documento.
- PCOM12013 - Documento de Entrada - Orden de los ítems en la factura de entrada
- PCOM12017 - Parámetros MV_CLASORD y MV_NFEORD
- PCOM12024 - Inclusión de factura en el documento de entrada (MATA103) con el mismo número.
- PCOM12028 - Cumplimentación estándar de los campos D1_CC, D1_ITEMCTA, D1_CLVL y D1_TES
- PCOM12053 - Disparador campo D1_OP
- PCOM12050 - Documento de Entrada - Proceso de compra con entrega futura (tabla DHQ)
- Mata103 - Documento Vinculado
- MV_NFEAFSD - Parámetro para definir Flete Seguro o Gasto en la devolución de ventas
Artículos KCS
- MP - SIGACOM - El mismo proveedor / número de la factura / serie y tienda única información que difiere es la clase
- MP - SIGACOM - Reversión de clasificación del documento de entrada
- MP - SIGACOM - ¿Existe la posibilidad de aprobar el registro del documento de entrada incluso con el crédito del cliente bloqueado?
- MP - SIGACOM - Ordenación de los ítems del documento de entrada
- MP - SIGACOM - Cómo transformar en obligatorio la cumplimentación del campo de clase en la inclusión del documento de entrada.
- MP - SIGACOM - Multlock de la tabla SA2 en la clasificación del documento de entrada
- MP - SIGACOM - Punto de entrada MTDOCMOD - Permite la entrada del producto MOD en el documento de entrada
- MP - SIGACOM - Informaciones Danfe el campo Tipo e-CT queda en blanco
- MP - SIGACOM - invalid field name in Alias SM4->M4_MSBLQL on VALIDSM4(MATA103X.PRX)
- MP - SIGACOM - variable does not exist L103AUTO on A103NFISCAL(MATA103.PRW
- MP - SIGACOM - MATR170 - No funciona en planilla excel - formato tabla
- MP - SIGACOM - ¿En qué condiciones los campos Flete/Gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
- MP - SIGACOM - Finalidad del parámetro MV_RATDESP
- MP - SIGACOM - Numeración Factura Electrónica en el Documento de Entrada (MATA103)
- MP - SIGACOM - Ejemplo de disparador tabla SD1 campo D1_TOTAL
- MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
- MP - SIGACOM - Documento vinculado
- MP - SIGACOM - HELP A103ITDUPL
- MP - SIGACOM - Incluir campos en el browser rutina MATA103
- MP - SIGACOM - HELP: REGNOIS
- MP – SIGACOM – Obligatoriedad del campo de modalidad
- MP - SIGACOM - MATA103 Bloquear el campo "Fecha Emisión", si el campo "Formulario Propio" se completa con "Sí".
- MP - SIGACOM - Modificación del parámetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
- MP - SIGACOM - Help A103DVLD al clasificar la factura previa
- MP - SIGACOM - Factura de complemento de precio
- MP - SIGACOM - No modifica el TES si se cambia el producto al incluir el documento de entrada
- MP - SIGACOM - CONVERSIÓN CST(código de la situación tributaria) en el documento de entrada para conocimiento de flete - MATA103 x MATA116
- MP - SIGACOM - NO PERMITE PERSONALIZAR MATR080 ni MATR090
- MP - SIGACOM - No modifica el TES si se cambia el producto al incluir el documento de entrada
- MP - SIGACOM - Evento de desacuerdo de e-CT
- MP - SIGACOM - Ordenación de los ítems del documento de entrada
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueo de movimientos
- MP - SIGACOM - ¿Cómo es la estructura de la clave e-Fact para verificar el parámetro MV_VCHVNFE?
- MP - SIGACOM - Qué hacer cuando se generan los Alertas A410UNIDIF / A100VALOR / A410TOTAL en los procesos de factura
- MP - SIGACOM - Cómo incluir una nueva clase para que se mencione en el campo F1_ESPECIE
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- MP - SIGACOM - Reversión de clasificación del documento de entrada
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