El borrado del Documento de salida en el ERP Protheus con relación al Estatus de la factura en el Fisco son diferentes.

Si el usuario borra el documento de salida en el ERP, entonces, para el ERP, este documento está anulado. De esta forma se completa el campo F3_OBSERV con "FACTURA ANULADA"

Sin embargo, la transmisión y autorización de esta anulación en el Fisco es una etapa posterior e independiente.

Si el usuario borrara una factura por equivocación, la cual en realidad no está apta para la anulación por el Fisco (o incluso la cual no debe anularse), utilice el siguiente procedimiento alternativo para restaurar el registro.

• Modifique la Data Base al día de la emisión del Pedido/Factura.
  
  
• Incluya y libere un Pedido de ventas con todos los datos de la referida Factura.
  
  
• Active la Preparación del documento de salida.
  En el momento de "Preparar documento de salida" se abre una ventana para seleccionar la 'serie / nº de la factura' que generará. Evalúe si el número sugerido es el número que realmente corresponde a esta Factura en el Fisco.

Si fuera necesario edite la numeración manualmente para que quede compatible con el Fisco, haga 2 clics encima del número de la factura y el campo se abrirá para la modificación.
Obs: Para que el sistema permita editar este campo donde se muestra el número de la factura, el parámetro MV_TPNRNFS tiene que estar diferente del contenido 3, es decir, el Control de numeración de la empresa debe ser diferente de "Control por SD9" en el cual realmente no se permite modificar manualmente (salvo la empresa del Estado de SC con  MV_MUDANUM = .T.).

FAT0049 Control de numeración del documento de salida en el Protheus

• Digite manualmente el número correcto de la Factura.
  
  
• Prepare el Documento de salida.
• Acceda a la rutina NFESEFAZ y monitoree específicamente este Documento de salida (Otras acciones > Monitor > Rango)
  Al monitorear, el TSS buscará la clave de la E-FACT y completar en los campos FT_CHVNFE y F3_CHVNFE.
  Además completará el Estatus de la factura en F3_CODRSEF y en F2_FIMP como S
  En la tabla SPED050 asegúrese que la Factura esté con ESTATUS y STATUSCANC correctos y valide la tabla SPED054 que registra el rechazo de la anulación. - asegúrese que no haya quedado la fecha de anulación para la Factura.