Mata175 - Instrucciones sobre Control de Calidad

6412 Nociones básicas de CC en el  SIGA:
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"CC" (Control de Calidad) es un método utilizado para verificar la calidad de determinado producto. Cuando determinado producto necesita que sea inspeccionado, verificado y/o probado, este se debe enviar al CC.
Cuando esté en el CC un producto se puede "Liberar" o "Rechazar". Cuando se "Libera" el producto se transfiere a otro depósito (como estándar se envía al lugar estándar - B1_LOCPAD), y si se "Rechaza" queda esperando su devolución (como estándar queda en el depósito CC, pero se puede enviar a otro depósito).

*Obs's:
-Mientras esté en el CC el producto no se podrá poner en movimiento.
-El número en el depósito CC lo define el parámetro MV_CQ, y como estándar es "98".
-Las informaciones referente al CC quedarán almacenadas en el archivo SD7.
-El campo B1_TIPOCQ debe contener el tipo de CC que se utilizará mediante el sistema. Si fuera igual a "M" (Materiales) actualizará solamente el archivo SD7, si fuera igual a "Q" (SigaQuality) actualizará  el archivo SD7 y todos los archivos necesarios en el SIGAQIE.
-Modificación hecha el 16/02/00: Productos que utilizan control de ubicación se deben Distribuir antes de que tengan movimiento en el CC (se deben crear lugares físicos del depósito CC para la distribución).
Para estos productos la liberación o rechazo  también se debe atribuir antes de cualquier otro movimiento (Ej.: para hacer una factura de devolución (Factura de SALIDA) de un producto con localización rechazado en CC primero se debe distribuirlo)

Un producto se puede enviar al CC por los siguientes procesos:
*Factura Entrada, a través de "Insuficiencia de Nota" o "Skip-Lote":
-Insuficiencia de Nota: A través del campo B1_NOTA se puede definir una Nota Mínima al producto. Esta nota se utilizará como parámetro de calidad de este producto, y se compara con la nota atribuida en el campo A5_NOTA del vínculo Producto vs. Proveedor. Si la nota contenida en el campo A5_NOTA es inferior a la nota del campo B1_NOTA el sistema considerará que el producto en cuestión tiene calidad inferior cuando lo distribuye este proveedor, y enviará el producto al CC. De esta manera se puede enviar un producto al CC de acuerdo con su proveedor.
Ej:
Producto A - Nota 08 (Exige almacenamiento cauteloso, entrega rápida) Proveedor 1 - Nota 10 (Calidad en el almacenamiento y entrega en el plazo)
Proveedor 2 - Nota 05 (Almacena al aire libre y la entrega demora)
Si el producto A lo entrega el Proveedor 1 no es necesario pasar por el CC, puesto que su calidad está comprobada, pero si este producto lo entrega el Proveedor 2 se debe someter al control de calidad.
Las facturas con la combinación correcta del Producto vs. Proveedor se enviarán automáticamente al CC.
-Skip-Lote: El campo A5_SKIPLOTE debe contener el número de intervalos que se considerarán para que el producto se envíe al CC (EJ.: Si desea enviar el producto al CC por cada 2 facturas de entrada, este campo debe ser igual a 2 - si este campo se informa con 1 todas las facturas se enviarán al CC). Cada vez que el intervalo de Skip-Lote se alcance en una factura de entrada, el producto se enviará al CC.
Obs.: Por cada factura emitida para el vínculo Producto vs. Proveedor, se agregará 1 al campo A5_ENTREGA. Cuando el valor en este campo sea igual al valor del A5_SKIPLOTE el producto se enviará al CC y el campo A5_ENTREGA se dejará en cero.
*Transferencias: Siempre que un producto se transfiera al depósito del CC (Ej.: 99), el producto se enviará al CC.
* Producción: (Solamente 2.07/4.07 en adelante) Para que un producto se envíe al CC cuando son necesarios algunos pasos de su producción:
-En el Registro de Productos el campo B1_NUMCQPR ("Producciones CC") debe contener el número de intervalos que se considerarán para que la producción se envíe al CC. Ej: Si desea enviar el producto al CC por cada 2 producciones, este campo debe contener 2. Si el campo se informa con 1 todas las producciones se enviarán al CC.
Obs.: Por cada producción de este producto es agregará 1 al campo B1_CONTCQP. Cuando el valor de este campo sea igual al valor del campo B1_NUMCQPR, la producción se enviará al CC y el campo B1_CONTCQP quedará en cero.
-El Tipo de Movimiento utilizado (F5_CODIGO = <500 y F5_TIPO = "P") debe tener el campo F5_ENVCQPR ("¿Envía producciones al CC?") informado con "S"
se enviará al CC un producto con dichos campos e informados correctamente, donde se utilice el Tipo de Movimiento-Producción indicado anteriormente.

Opción Bajas del CC:
En el menú Actualizar->Movimientos Internos existe la opción "Bajas del CC". Esta es la opción utilizada para el movimiento de los productos que están en el CC. Se puede "Liberar/Rechazar" o "Revertir" los movimientos.
*Liberar/Rechazar: Al seleccionar esta opción se mostrará una pantalla con datos del producto y en la GetDados un registro del tipo "0" (CERO), que representa la entrada del producto en el CC. Para Liberar o Rechazar se debe incluir una nueva línea en la GetDados, y completar el campo "Tipo" con 1 (para Liberar) o 2 (para Rechazar). Por ejemplo, se puede incluir 1 línea para liberar parte del producto e incluir otra línea para rechazar la otra parte.
*Reversión: Solo se podrá acceder cuando se haya realizado algún movimiento en el CC - Sobre el movimiento de liberación o rechazo pulse [Enter] sobre el campo "Reversión" para que el campo se marque con una "X". Las líneas marcadas tendrán movimientos revertidos y se generarán nuevas líneas referente a las reversiones (Tipos 6 y 7 (*)).

Para ELIMINAR un movimiento en el CC (borrando los registros referente a esta en el SD7, primero se debe revertir todos los movimientos realizados (si hubiera), luego elimine el movimiento que generó el envío al CC (Factura, Producción o Transferencia).

(*) Los tipos de registro posibles son:
0 - Movimiento original (el que entró primero en el CC).
1 - Movimiento de liberación.
2 - Movimiento de rechazo.
3 - Devolución de liberación.
4 - Devolución de rechazo.
5 - (Nil)
6 - Reversión de la liberación.
7 - Reversión del rechazo.
8 - Gastos agregados (Factura de compl. de flete o gasto de importación).
9 - Reversión de gastos agregados