PCOM04023 - Anticipo en el Pedido de compras

Producto:

Protheus.

Paso a paso:

Inclusión de pedido de compras.

Los siguientes datos deben registrarse previamente, antes de incluir un Pedido de compras:

1. Acceda al módulo Compras, seleccione Actualizaciones / Registros / Proveedores (MATA020) e incluya un proveedor con código 000001 y tienda 01
2. En Actualizaciones /Registros / Productos (MATA010), incluya un producto con código PRODUTO1.

1. En Actualizaciones /Registros / Cond. de Pago (MATA360), incluya una condición de pago con código 001 e informe “Sí” en el campo Anticipo.
2. En Actualizaciones /Registros / Tipos de Ent./Salida (MATA080), incluya una TES con código 001 y que genere factura de crédito.
3. Seleccione Actualizaciones / Pedidos / Pedidos de compras (MATA121) e incluya un Pedido de compras con las siguientes características:

Seleccione el Proveedor código 000001 y tienda 01.

Seleccione la Condición de pago código 001, con campo Anticipo = “Sí”.

Seleccione el Producto código PRODUTO1 y utilice el precio unitario de R$10,00.

Defina la cantidad de 10 unidades. Valor total del pedido R$100,00.

1. Haga clic en Otras acciones – Anticipo para incluir o listar anticipos de este proveedor y tienda.
2. Si no existiera anticipo para este proveedor y tienda, marque la opción Incluir anticipo.
3. Se muestra la pantalla Cuentas por pagar (FINA050), incluya un título por pagar utilizando el tipo de título “PA”.

      Observación

El proveedor y tienda del título deben ser los mismos utilizados en el Pedido de compras.

1. Si existiera anticipo para este proveedor y tienda, marque la opción Listar anticipos.
2. Se muestran todos los anticipos existentes para este proveedor y tienda y el saldo disponible para cada anticipo.
3. No se permite listar valores mayores que el valor total del Pedido de compras

       Importante

1. El anticipo se lista en la Sucursal en la cual se está incluyendo el pedido de compra, independientemente de la sucursal de entrega.