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PROCESO

El pedido de compra es un contrato formal entre la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que determina las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, entre otros.

Esta rutina permite que el Pedido de Compra se genere manualmente, relacionado a una solicitud de compras previamente registrada, o automáticamente por medio del análisis de la mejor cotización. Pero, no es obligatoria la existencia de una solicitud para incluir el pedido de compra. Depende de la parametrización inicial.


Artículos TDN:


  1. PCOM04003 - Tasa de la moneda en blanco, como solucionar
  2. PCOM04004 - ¿Cómo cambiar la impresión del pedido de compra por un informe personalizado en la rutina MATA121?
  3. PCOM04005 - Modificación del pedido de compra atendido
  4. PCOM04006 - ¿Cómo cargar la lista de precios en el pedido de compras?
  5. PCOM04007 - ¿En qué tabla el pedido de compra graba el historial de las modificaciones?
  6. PCOM04008 - ¿Cuál es el tratamiento del parámetro MV_PCEXCOT en la eliminación del Pedido de Compra generado por la rutina Análisis de Cotización?
  7. PCOM04009 - La opción de rechazo al liberar los pedidos no funciona para el Protheus 12.
  8. PCOM04010 - Envío del pedido de compra al sistema Neogrid.
  9. PCOM04013 - Tipo de flete CIF/FOB en el pedido de compras
  10. PCOM04015 - Pedido de compras(MATA121) con prorrateo y sucursal de entrega diferente de la sucursal de origen
  11. PCOM04016 - ¿Cómo utilizar la tolerancia de recepción?
  12. PCOM04017 - Reapertura del pedido de compras después de la devolución.
  13. PCOM04007 - ¿En qué tabla el pedido de compra graba el historial de las modificaciones?
  14. PCOM12036 - ¿En qué condición los campos flete/gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
  15. PCOM04021 - PIS y COFINS de retención


Artículos KCS

  1. MP - COM - Cómo no calcular automáticamente los impuestos en el pedido de compras
  2. MP - SIGACOM - Pedido de compra para cada proveedor participante del análisis de la cotización con ítem diferente
  3. MP - SIGACOM - ¿Cómo incluir Documento de Entrada con Solicitud de Compras y Pedido de Compras?
  4. MP - SIGACOM - Eliminación de residuo no ocurre en el pedido de compras
  5. MP - SIGACOM - Modificación Pedido de Compra genera inconsistencia en la tabla SCY
  6. MP - SIGACOM - Bloquear Modificación de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
  7. MP – SIGACOM – Redondeo del valor total del pedido de compras
  8. MP - SIGACOM - Filtro en el Browser por campos no marcados como "USADO"
  9. MP - SIGACOM - Configure el cambio en el precio unitario en el Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
  10. MP - SIGACOM - Concepto del parámetro MV_PCFILEN
  11. MP - SIGACOM - Elimine el residuo del pedido de EIC
  12. MP - SIGACOM - Fecha de entrega en el pedido de compras
  13. MP - SIGACOM - ¿Cómo habilitar el envío por e-mail de pedidos a los proveedores?
  14. MP - SIGACOM - Vincule el Pedido de Compras bloqueado en el Documento de Entrada
  15. MP - SIGACOM - Relación del campo C7_QTDACLA con la rutina de Eliminar Residuos MATA235
  16. MP - SIGACOM - Pedido de compra con PA en otra Moneda y Compensación
  17. MP - SIGACOM - INCLUIR Y ELIMINAR RELACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO EN EL PEDIDO DE COMPRAS
  18. MP - SIGACOM - Pedido de compra completa el TES automáticamente
  19. MP - SIGACOM - Cumplimentación estándar de los campos en el Pedido de Compras
  20. MP - SIGACOM - Funcionalidad del MV_PRODCTB en el Pedido de Compras
  21. MP - SIGACOM - Qué verificar cuando genera mensaje de help A120RSPED en el momento de incluir un pedido de compras
  22. MP - SIGACOM - Reapertura del pedido de compras después de la devolución total o parcial
  23. MP - SIGACOM - Cómo informar el valor del flete ítem a ítem en el pedido de compra
  24. MP - SIGACOM - Consulta estándar no presenta pedido de compra
  25. MP - SIGACOM - Tipos de Fletes - Pedido de Compra
  26. MP - SIGACOM - MATA120 Bloquear modificación del pedido de compras
  27. MP - SIGACOM - Tipo de frente FOB en el pedido de compras.
  28. MP - SIGACOM - Como filtrar el pedido de compras para mostrar por leyenda en el browser
  29. MP- SIGACOM- Leyenda pedido de compra
  30. MP - SIGACOM - Banco de Conocimiento vs. Pedido de Compras (MATA120)
  31. MP - SIGACOM - Al cambiar el pedido de compra se genera un error de Smart Client.
  32. MP - SIGACOM - MATA121 Vínculo con solicitud de compras no lleva valor unitario
  33. MP - SIGACOM - Fecha de necesidad del pedido no considera la fecha informada en la solicitud de compras
  34. MP - SIGACOM - Error en el contenido del inicializador estándar. Campo: AI_GRPNAME
  35. MP - SIGAPCO - configuración del registro de Pedido de compras con prorrateo por centro de costo - 000052/08
  36. MP - SIGACOM - Compensación de la factura con PA vinculado al PC en entrega por tercero


Ajuste

1. 9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta del F6 en el documento de entrada no presenta las informaciones de observación