Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Principales campos y parámetros
  4. Tablas
  5. Asuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Descripción:

Este informe tiene como objetivo emitir el Listado detallado de ítems de compras y notas de crédito por proveedor por períodos, que puede filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de manera simple, intuitiva y objetiva. 

Función:

Rutinas

Nombre técnico

Fecha

backoffice.sv.com.PurchasesList.tlpp

Objeto de negocios: Lista de compras

30/04/2024

backoffice.sv.com.PurchasesList_Mex.tlpp

Objeto de negocios: Lista de compras (proveedor) para el país México

30/04/2024

backoffice.sv.com.PurchasesList.purchases.dg.trp

Visión de datos: Lista de compras (proveedor)

30/04/2024

Rutina

Nombre

Menú

Fecha

COMSV501.PRW

Lista de compras

Consultas/Smart View/

30/04/2024

Ubicación:

Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-19643 / DMINA-20954 / DMINA-22692

Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Importante

Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación:  Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar la Lista de compras, se mostrará la información de la siguiente manera:

  • Otras acciones / Acciones relacionadas

Filtro

Descripción

Proveedor inicial y final

Filtrar de acuerdo con el proveedor inicial y final.

Producto inicial y final

Filtrar de acuerdo con el producto inicial y final.

Fecha de emisión

Filtrar de acuerdo con la fecha de emisión inicial y final.

03. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: MATSV091

Paquete: 012947

Orden

Pregunta

Pregunta Español

Pregunta Inglés

Variable

Tipo

Tamaño

Decimal

Validación

Objeto

Consulta F3

Selección previaOpcionesGrupo de Campo

01

01 ¿Proveedor Inicial?      

01 ¿Proveedor Inicial?

01 ¿Proveedor Inicial? 

MV_PAR01

C

6

0



SA2



033

02

02 ¿Proveedor Final?

02 ¿Proveedor Final?

02 ¿Proveedor Final?

MV_PAR02

C

6

0



SA2



033

03

03 ¿Producto Inicial?

03 ¿Producto Inicial?

03 ¿Producto Inicial?

MV_PAR03

D

30

0



SB1



030

04

04 ¿Producto Final?

04 ¿Producto Final?

04 ¿Producto Final?

MV_PAR04

D

30

0



SB1



030

05

05 ¿ echa Emisión Inicial?

05 ¿Fecha Emisión Inicial?

05 ¿Fecha Emisión Inicial?

MV_PAR05

D

8

0







06

06 ¿Fecha Emisión Final?

06 ¿Fecha Emisión Final?

06 ¿Fecha Emisión Final?

MV_PAR06

D

8

0







04. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS

Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador del Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado, así como registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770)
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo es posible incluirla manualmente, activando la función APCFG770.

  • backoffice.sv.com.PurchasesList.tlpp

Campo

Descripción

Tipo

Tamaño

Contexto

País

F1_DOC

Núm. de Doc.

C

2

Real

Todos

F1_SERIE

Serie

C

3

Real

Todos

F1_FORNECE

Proveedor

C

6

Real

Todos

F1_LOJA

Tienda

C

2

Real

Todos

A2_NOME

Razón Social

C

40

Real

Todos

A2_NREDUZ

N Fantasía

C

20

Real

Todos

F1_EMISSAO

Fch Emisión

D

8

Real

Todos

F1_DTDIGIT

Fecha Digit.

D

8

Real

Todos

F1_TXMOEDA

Tasa Moneda

N

11,4

Real

Todos

F1_MOEDA

Moneda

N

2

Real

Todos

F1_ESPECIE

Clase Doc.

C

5

Real

Todos

D1_COD

Producto

C

30

Real

Todos

B1_DESC

Descripción

C

15

Real

Todos

B1_UM

Unidad

C

2

Real

Todos

D1_QUANT

Cantidad

N

11,2

Real

Todos

D1_GRUPO

Grupo

C

4

Real

Todos

D1_TIPO

Tipo Factura

C

1

Real

Todos

D1_TES

Tipo Entrada

C

3

Real

Todos

D1_TP

Tipo Product

C

2

Real

Todos

D1_CUSTO

Costo Mon. 1

N

14,2

Real

Todos

D1_CUSTO2

Costo Mon. 2

N

14,2

Real

Todos

D1_CUSTO3

Costo Mon. 3

N

14,2

Real

Todos

D1_CUSTO4

Costo Mon. 4

N

14,2

Real

Todos

D1_CUSTO5

Costo Mon. 5

N

14,2

Real

Todos

D1_VALIMP

Impuesto de valor incrementado

N

7,4

Real

MEX

D1_BASIMP

Base Impuesto Calculado

N

7,4

Real

MEX

D1_VUNIT1

Valor Unit. Mon. 1

N

14,2

Virtual

Todos

D1_VUNIT2

Valor Unit. Mon. 2

N

14,2

Virtual

Todos

D1_VUNIT3

Valor Unit. Mon. 3

N

14,2

Virtual

Todos

D1_VUNIT4

Valor Unit. Mon. 4

N

14,2

Virtual

Todos

D1_VUNIT5

Valor Unit. Mon. 5

N

14,2

Virtual

Todos

D1_IMPOSTO1

Impuesto Mon .1

N

14,2

Virtual

Todos

D1_IMPOSTO2

Impuesto Mon. 2

N

14,2

Virtual

Todos

D1_IMPOSTO3

Impuesto Mon. 3

N

14,2

Virtual

Todos

D1_IMPOSTO4

Impuesto Mon. 4

N

14,2

Virtual

Todos

D1_IMPOSTO5

Impuesto Mon. 5

N

14,2

Virtual

Todos

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado factura de entrada
  • SD1 - Ítems factura de entrada
  • SF2  - Encabezado factura de entrada
  • SD2 - Ítems venta de la factura
  • SA2 - Proveedores
  • SB1 - Descripción genérica del producto

06.  ASUNTOS RELACIONADOS

  •  No aplica