MATA170 | Solicitudes de compras basadas en el punto de pedido

Este manual tiene como objetivo mostrar cómo se genera una solicitud de compras por punto de pedido.

Punto de pedido es la cantidad en stock que cuando se alcanza, puede iniciar el proceso de compra a partir de la Generación de solicitudes de compras por punto de pedido.

Cada vez que el sistema detecta la falta de material, sumando el saldo en stock, pedidos de solicitudes de compras pendientes y esta es menor que el punto de pedido definido en su registro de producto, se genera una Solicitud de compras.

Lo mismo ocurre con la Generación de órdenes de producción, cuando hablamos del lote económico y lote mínimo, también definidos en el registro de productos, se genera una orden de producción.

Observación: Cabe resaltar que tanto en la generación del Pedido de compras, como en la generación de la Solicitud de compras, el sistema considerará la Factura del proveedor, definida en el registro Productos vs. Proveedor, para definir qué proveedor se utilizará, siendo elegido el proveedor con la mayor factura. En el caso de que todos los proveedores tengan la misma factura, el sistema considerará el primer proveedor encontrado en el registro de Productos vs. Proveedor.

1 – Acceda a Actualizaciones → Registros → Productos, seleccione el producto deseado y haga clic en Modificar.

2 - Acceda a Solapa MRP / Suministros.

Punto de pedido: En este campo se informa la cantidad mínima para el stock, cuando se alcanza esto, se puede iniciar el proceso de compras a partir de la Generación de Solicitud de Compras por punto de pedido.

Lote económico: Está informado con la cantidad estándar que se comprará.

Lote mínimo: Esta informado con la cantidad estándar inferior al lote económico que se considerará para la producción.

3 – Acceda a Stock Actualizaciones → Saldos → Actual:  Elija el producto y seleccione Visualizar.

Cuando el saldo actual del Producto sea igual o inferior al informado en el Punto de Pedido, este estará participando del proceso de generación de la Solicitud de Compras por Punto de Pedido.

4– Acceda al Módulo Compras:  Actualizaciones → Solicitudes →  Solicitudes por Punto de Pedido

5 - Haga clic en Parámetros.

¿De Producto?  ¿A Producto? : Seleccione un producto o un intervalo, o incluso dejamos en blanco y completamos con Z, porque esta configuración abarca todos los productos registrados en el sistema.

¿De Grupo? ¿A Grupo? : Dejamos en blanco para que el sistema considere todos los Grupos registrados en el sistema.

¿De Tipo? ¿A Tipo? Dejamos en blanco para que el sistema considere todos los Tipos registrados en el sistema.

¿De Almacén? ¿A Almacén? Dejamos en blanco para que el sistema considere todos los Almacenes registrados en el sistema.

Considera Necesidad Bruta: si se configura como Sí, considerará la necesidad bruta, que es, saldo negativo + cantidad en el punto de pedido del material. En caso contrario, considerará solamente la cantidad inmediata, es decir, saldo negativo.

¿Considera saldo negativo?: Seleccione Sí para que el sistema considere saldo negativo en el momento de efectuar la solicitud de compra. Si Selecciona No la cantidad de la solicitud se definirá por el Lote Económico + Saldo.

Fecha límite para reservas: Se definirá una fecha límite para generar las reservas.

Considera Cantidad de terceros: Verifica si considera o no las cantidades de terceros en nuestro poder, para generar las reservas. Si fuera negativo, el saldo de terceros se restará del saldo del producto.

 Considera Cantidad en terceros: Verifica si considera o no las cantidades en poder de terceros, para generar las reservas. Si fuera positivo, el saldo en poder de terceros se sumará al saldo del producto.

Al alcanzar el stock máximo: Utilice "Cant. Original" para asumir la necesidad real para la compra o "Ajusta Stock Max" para asumir el menor valor entre (Stock máximo - Saldo) y necesidad real. Es necesario entender que el Saldo = Saldo en Stock - Stock en Seguridad.

Salta Docum. por lote económico: Informe si desea saltar las solicitudes de compra que se generarán por la cantidad informada en el lote económico a través de la activación del parámetro MV_QUEBRSC

¿Cant. PV no Liberado?: Considera o no los pedidos de venta no liberados en la composición del saldo.

De Considera Saldo Almacén: Almacén inicial que se considerará en el filtro del registro de saldo (SB2).

A Considera Saldo Almacén: Almacén final que se considerará en el filtro del registro de saldo (SB2).

Selecciona sucursales: Selecciona las sucursales deseadas. Si no, solamente la sucursal actual será afectada.

¿Genera documentación por producto? : Si selecciona Sí, se generará una solicitud de compras para todos los productos que sean procesados por la rutina.

¿Considera Stock Seguridad? : Define si el stock de seguridad informado en el registro de productos se considerará para el cálculo de las necesidades.

¿De Prioriza generación? : Informe el tipo de documento que se debe priorizar en la generación: 1- Solicitud de compras, 2- Pedido de compras

Al confirmar, la(s) solicitud(es) de compras se generará(án) automáticamente.