9309492 FISCAL01-13542 DT Registro C197 - SPED Fiscal

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1.  Ao gerar a rotina do SPED Fiscal ocorre mensagem abaixo:
       Ocorreram erros ao calcular os registro
       RegistroC197: Registro de apuração do ICMS ST não encontrado: Data: 11/06/2020 00:00:00, UF: PR
       [08:40] at RM.Fis.Sped.GravadorSped`1.Add(T registro)
      at RM.Fis.Sped.FisSpedModule.InsereC100(FisSpedParams spedParams, FisLancamentoFiscalCxt lanc)
   Esta situação já foi analisada e solucionada na Issue FISCAL01-5113 - FISCAL01-4711
2.  Conforme mapeamento do Registro E210, alguns campos são gerados conforme o Código de Ajustes informado no Lançamento ou Item, valor do ICMS gerados nos Registro C197. Mas não estão sendo gerados.
   É preciso analisar se esta situação está ocorrendo por conta do erro apresentado no Registro C100. Mesmo apresentado erro o arquivo é gerado.

03. SOLUÇÃO

O problema ocorria porque a parametrização do lançamento não era adequada para geração do registro E200. O registro é gerado somente se encaixar em algum dos seguintes casos:

Os registros são gerados quando, são  Lançamento de Entrada e :

• Caso  = (Tipo Tributacao(Tributado) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil + RetencaoIcmsSt(Substituto Tributario)) = Pegar Estado Filial
• Caso  = (Tipo Tributacao(Tributado) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil + RetencaoIcmsSt(Não Se Aplica)) = Pegar Estado Filial
• Caso  = (Tipo Tributacao(Tributado) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil Desmarcado + RetencaoIcmsSt(Antecipado)) = Pegar Estado Filial
• Caso  = (Tipo Tributacao(Isento) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil Desmarcado + RetencaoIcmsSt(Antecipado))) = Pegar Estado Filial
• Caso  = (Tipo Tributacao(Outros) + Tipo Operacao (ST) +  Soma Vlr Contabil + Operacao Complementar (ICMSST)) = Pegar Estado Filial
• Caso  = (Tipo Tributacao(Outros) + Tipo Operacao (ST) +  Soma Vlr Contabil Desmarcado + RetencaoIcmsSt(Antecipado))) = Pegar Estado Filial