Produto: | Unspecified |
Ambiente: | Unspecified |
Versão: | 11.20 |
Introdução O RPA Recibo de Pagamento de Autônomo a Pessoa Física possui características e tributação específica, porém variável de acordo com o valor e o tipo do serviço prestado. Nesta operação incidem o IRRF e INSS. |
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Desenvolvimento/Procedimento.
TOTVS Gestão Fiscal
1º – Cadastro de Tributo Cadastrar os tributos IRRF, INSS e ISS com as respectivas alíquotas. 2º Cadastro de Período de Apuração Cadastrar os Períodos de Apuração relacionados.
TOTVS Gestão Financeira:
1º. Cadastro de Tipo de Documento:
Cadastrar quatro de Documentos: Exemplo: 01. Descrição: “Gerador de INSS e IRRF” – informar classificação = Gera INSS e IRRF. 2º. Cadastro do Cliente Fornecedor: · Pasta “Identificação”. Campo “Categoria” deverá ser Pessoa Física e “Numero de Dependentes” informados se houver. O numero de dependentes é utilizado no cálculo de dedução para fins de IRRF. · Pasta “Dados Fiscais”, informar o código da receita, essencial para o processo. 3º. Acessar o Assistente de Implantação de Processos, etapa 02.01.01.03.01 – IRRF-PF e definir os parâmetros, conforme o modelo abaixo.
Indicar os campos conforme os dados cadastrados nos itens 1 e 2 citados acima(Gestão Financeira). 4º. Acessar o Assistente de Implantação de Processos, etapa 02.01.01.03.03 – INSS-PF e definir os parâmetros, conforme o modelo abaixo.
Indicar conforme os dados cadastrados nos itens 1 e 2 citados acima(Gestão Financeira).
TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento:
1º. Parametrizar o Tipo de Movimento Acessar o Assistente de Implantação de Processos e parametrizar um Tipo de Movimento que contenha essencialmente os seguintes requisitos: 2º. Incluir o movimento. Verifique se gerou corretamente a tributação do item do movimento.
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TOTVS Gestão Fiscal
3º Cadastro de Período de Apuração
. IRRF A guia DARF referente ao tributo IRRF deve ser gerada no sistema de Gestão Fiscal, para que o mesmo seja considerado na geração das obrigações acessórias como DCTF e DIRF. Após o encerramento do Período de Apuração do Tributo, clique no ícone “Inserir DARF automaticamente” na pasta Guias. O sistema irá gerar guia(s) DARF para os lançamentos de IRRF gerados pelo sistema de Gestão Financeira. 4º. ISS Para os serviços prestados através de RPA’s que incidirem ISS, o Movimento criado no sistema de Gestão de Materiais precisa ser escriturado para o sistema de Gestão Fiscal, para que seja considerado na apuração do ISS, também, na geração das obrigações acessórias municipais. Para a apuração do ISS, é imprescindível que o tributo esteja informado na pasta Outros Tributos do Lançamento Fiscal juntamente com o Tipo de Recolhimento. Deve ser informado, também, o município onde o serviço é prestado (pasta Outros Dados / Prestação de Serviço). Após o encerramento do Período de Apuração do Tributo, clique no ícone “Inserir Guias ISSQN automaticamente” na pasta Guias. O sistema irá gerar guia(s) de ISS com os valores devido pela empresa nas operações próprias e, também, para os valores retidos de terceiros. | |
Informações Adicionais A GPS é gerada pelo TOTVS Gestão Folha de Pagamento. Portanto é necessário avaliar o processo para que não gere lançamentos em duplicidade. Para garantir maior flexibilidade, o Gestão Financeira disponibiliza recurso para que o processo do INSS não gere lançamentos Financeiros(parâmetos do INSS print acima). Lembre-se: O valor do INSS interfere no cálculo do IRRF. |