Registro das notas fiscais de saída para outros estados
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000.
Devem ser selecionados os Lançamentos Fiscais que atendam às seguintes regras:
- Lançamento Fiscal de Saída
- Operação Fora do Estado
- Cuja DATALF esteja dentro do período da rotina
- Tenham movimentado produtos marcados como "Tributado pelo ICMS-ST" para o Estado da Filial e Data de Início da Tributação ST maior ou igual início do período da rotina (Anexo Dados Fiscais por UF)
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| I01 | REG | Registro 1310 | Texto fixo contendo 1310 |
| I02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| I03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | CST informado no Item do Lançamento Fiscal DITEM.CST No caso do CSOSN, buscar da Regra de ICMS associada ao CFOP. |
| I04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| I05 | N_NF | Número do documento Fiscal | DLAF.DOCINI |
| I06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| I07 | UF_EMIT | UF Emitente | |
| I08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal: FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD |
| I09 | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| I10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o CFOP associado ao Lançamento Fiscal. (OBS. Não há orientações no Manual sobre esse campo. Por isso deve ser gerado com o CFOP até o segundo nível, ou seja, desconsiderando nível analítico) |
| I11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM |
| I12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| I13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, converter para esta. |
| I14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário líquido do item (considerando descontos) | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, preencher o valor unitário considerando esta. |
| I15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal | Deve ser preenchido com o valor do ICMS informado para o item DITEM.VLRICMSPRD Quando no campo não houver valor ou fora zerado o mesmo será gerado em branco. |
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