Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17
Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| K01d | REG | Registro 1420 | Texto fixo contendo 1420 |
| K02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| K03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | CST informado no Item do Lançamento Fiscal DITEM.CST No caso do CSOSN, buscar da Regra de ICMS associada ao CFOP. |
| K04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| K05d | N_NF | Número do documento Fiscal | DLAF.DOCINI |
| K06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal: FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD |
| K07d | UF_EMIT | UF Emitente | |
| K08d | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| K09d | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| K10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o CFOP associado ao Lançamento Fiscal. (OBS. Não há orientações no Manual sobre esse campo. Por isso deve ser gerado com o CFOP até o segundo nível, ou seja, desconsiderando nível analítico) |
| K11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NSEQITMMOV |
| K12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| K13d | QTD_DEVOLVIDA | Quantidade do item devolvida convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, converter para esta. |
| K14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário líquido do item | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, preencher o valor unitário considerando esta. |
| K15d | VL_ICMS_EFETIVO | Valor do ICMS efetivo na saída É o resultado da multiplicação da alíquota vigente para as | É o mesmo valor informado no campo G15 do Registro 1210, porém, considerando apenas a quantidade que está sendo devolvida. ((Campo I13d * Campo I14d) * Alíquota interna do Produto na UF) |
| K16d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Chave de acesso do Lançamento Fiscal de saída referenciado DLAF.CHAVEACESSONFE |
| K17d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Ordem sequencial do item no documento fiscal de saída referenciado DITEM.NSEQITMMOV |
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