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Nome Pai Tipo Elemento Ocorrência Descrição Campo no RM Observações
servico servicos G 1-N Tag raiz para as informações sobre o serviço prestado.
Se O Layout da Filial Não permitir mais de um serviços, todos os dados serão agrupados em um único serviço
codigo servico E 1-1 Código do serviço na lista.

DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICOFEDERAL
OU
TPRD.CODIGOSERVICOFEDERAL

 NFS-e - Item da lista de serviço (Código de Serviço Federal)
aliquota servico E 1-1 Alíquota do serviço. TTRBMOV.ALIQUOTA Alíquota do ISS
cnae servico E 1-1 Código CNAE do serviço. GFILIAL.CODATIVFED * Campo Gerado apenas para os municípios que exigem a informação
idcnae servico E 0-1 ID do CNAE TPRDCOMPL.IDCNAE
codtrib servico E 1-1 Código de tributação do serviço. DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICO Será levado o Código referente ao Tributo cadastrado no produto e utilizado no movimento
 discr servico E 1-1 Discriminação do serviço.
Discriminação dos Serviços
quant servico E 1-1 Quantidade do serviço tomado. TITMMOV.QUANTIDADE
valunit servico E 1-1 Valor unitário do serviço. TITMMOV.PRECOUNITARIO Se Layout Município = ABRASF ou SIGISS
Então TITMMOV.PRECOUNITARIO
Senão TITMMOV.PRECOUNITARIO - TITMMOV.VALORDESC + TITMMOV.VALORDESP
valtotal servico E 1-1 Valor total do serviço.
Se Parâmetro "Edita Preço Total do Item" habilitado
Entao TITMMOV.VALORTOTALITEM
Senao TITMMOV.QUANTIDADE * valunit
basecalc servico E 1-1 Base de cálculo do serviço. TTRBMOV.BASEDECALCULO

Base de Calculo do ISS
Se Município da Filial = Salvador E ( Regime tributação = Estimativa ou Sociedade Profissional ou Natureza tributação = Isenção ou imunidade)
Entao 0
Senao TTRBMOV.BASEDECALCULO

issretido


 servico E 1-1

Retenção de ISS do serviço.
Os conteúdos possíveis são:
•  1 – Sim;
•  2 – Não;
•  3 – Substituição Tributária;

Se Tipo de recolhimento do ISS = Retido na Fonte ou Retido Deduzido
Então 1 - Sim
Senão 2 - Não
valdedu servico E 1-1 Valor das deduções sobre o serviço.
(TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOMATERIAL + MOVFISCAL.VLRDEDCAOSUBEMPREITADA +TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOOUTRO) * (valtotal / SOMA(valtotal de todos os itens))
valreceb servico E 1-1 Valor de recebimento da nota TMOV.VALORLIQUIDO

Condições de geração:

  • Tributo ISS está presente no item do movimento, E
  • Campo de geração está marcado em Produto | Anexos | Tributos do Produto por Município | NFSe | Valor Total Recebido

Gerado com o valor líquido da nota, TMOV.VALORLIQUIDO
discrdedu servico E 0-1 Discriminação da dedução sobre o serviço TMOVCOMPL.DISCRDEDUCOES

Se TMOVCOMPL.INCENTIVCULTURAL Preenchido
Então Preencher tag <DiscrDed>
Senão Não preencher tag <DiscrDed>

Gerado apenas para TSS
valpis servico E 1-1 Valor do PIS sobre o serviço. TTRBMOV.VALOR Será considerado o valor do tributo PISRF do item + o PISRF do movimento
valcof servico E 1-1 Valor do COFINS sobre o serviço. TTRBMOV.VALOR Será considerado o valor do tributo COFINSRF do item + o COFINSRF do movimento
valinss servico E 1-1 Valor do INSS sobre o serviço. TTRBMOV.VALOR Será considerado o valor do tributo INSS do item + o INSS do movimento
valir servico E 1-1 Valor do IR sobre o serviço. TTRBMOV.VALOR Será considerado o valor do tributo IRRF e IRRFPJ do item + o IRRF e IRRFPJ do movimento
valcsll servico E 1-1 Valor do CSLL sobre o serviço. TTRBMOV.VALOR Será considerado o valor do tributo CSLLRF do item + o CSLLRF do movimento
valiss servico E 1-1 Valor do ISS sobre o serviço.
Será considerado o valor do tributo ISS cujo o tipo de recolhimento seja "Retido na Fonte" ou "Retido Deduzido", ( ISS do item + o ISS do movimento)
valissret servico E 1-1 Valor do ISS retido sobre o serviço. TTRBMOV.VALOR Se Município da Filial = Aracaju E valissret > 0
Então 0
Senão Será considerado o valor do tributo ISS do item + o ISS do movimento
outrasret servico E 1-1 Valor referente a outras retenções sobre o serviço. TTRBMOV.VALOR Será considerado o valor do tributo CONTRIBSOCIALRF do item + o CONTRIBSOCIALRF do movimento
valliq servico E 1-1 Valor líquido da NFS-e.
valtotal - valpis - valcof - valinss - valir - valcsll - outrasret - valissret - descinc - desccond
desccond servico E 1-1 Valor do desconto condicionado do serviço. TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM
descinc servico E 1-1 Valor do desconto incondicionado do serviço. TITMMOV.VALORDESC
unidmed servico E 0-1 Unidade de medida do serviço. TITMMOV.CODUND Se a sigla for maior que dois caracteres serão considerados os dois primeiros caracteres
cst servico E 0-1 Código da situação tributária. TTRBMOV.SITTRIBUTARIA Será gerado o valor preenchido na linha do tributo ISS.
valcartri  servico E 0-1 Valor da carga tributaria  TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB
valpercartri  servico E 0-1 Percentual da carga tributaria
Soma dos campos do serviço utilizado:
TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTFEDERAL, 
TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTESTADUAL,                                          TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTMUNICIPAL
valfoncartri  servico E 0-1 Fonte da carga tributaria
Informação Fixa : IBPT

Ao usar o parâmetro para não agrupar os itens do movimento os tributos devem ser associados somente nos itens do movimento.

O layout da NFS-e foi alterado para que os campos InscricaoMunicipalObra e ServicoObra sejam gerados no Layout único de integração da NFS-e - Construção. 

O campo InscricaoMunicipalObra será gerado com base em campo complementar do cadastro do projeto.

Regras:

  • A tag deverá ser gerada somente quando o campo complementar estiver preenchido.
  • Sempre que o município do projeto for diferente do município de prestação, devemos ignorar o valor preenchido no campo complementar e gerar a tag com 000000000 (9 zeros). Caso seja o mesmo município devemos gerar com o valor preenchido no campo complementar.


O campo ServicoObra deverá ser gerado a partir de um campo complementar do item do Movimento.

Regra: Gerar a tag somente quando o campo complementar estiver preenchido.


Exemplo:

<construcao>

    <inscmunobra>000000000</inscmunobra>

    <codservobra>27</codservobra>

</construcao>


Cadastro dos campos complementares

Segue exemplo de onde e como os campos complementares devem ser cadastrados.

Os campos devem ser criados na solução de Obras e Projetos.

Para isso acesse:

Construção | Obras e Projetos

Cadastros Gerais | Básicos | Campos Complementares | Projeto

Inclua os novos campos (conforme dados indicados no layout da NFS-e):

Agora vamos Criar/Editar um Projeto, para isso acesse:

Construção | Obras e Projetos

Projeto | Básico | Selecionar Projeto

Ao abrir nosso projeto, na aba Campos Complementares, os campos criados podem ser editados neste caminho

Nota

Disponível a partir da biblioteca 12.1.33

issretido


 servico E 1-1

Retenção de ISS do serviço.
Os conteúdos possíveis são:
•  1 – Sim;
•  2 – Não;
•  3 – Substituição Tributária;

Se Tipo de recolhimento do ISS = Retido na Fonte ou Retido Deduzido
Então 1 - Sim
Senão 2 - Não

Para o município de Criciúma/SC caso no cadastro do cliente, aba Tributos, o campo "Retenção de ISS" esteja selecionado a opção Substituição Tributária a tag é gerada com o valor 3.

Veja o How To sobre o ISS retido substituição tributária

tributavel

 servico E 0-1 Indica se o serviço é tributável ou não.
Os valores possíveis são:
•  1 – Tributável;
•  2 – Não tributável. 

Será gerado quando o valor da base de calculo do ISS do item do movimento for maior que zero

Campo especifico para os municípios:

  • Uberlândia/MG
  • Campo Grande/MS

tributavel


 servico E 0-1 Indica se o serviço é tributável ou não.
Os valores possíveis são:
•  1 – Tributável;
•  2 – Não tributável. 

Será gerado quando o valor da base de calculo do ISS do item do movimento for maior que zero

Campo especifico para os municípios:

  • Uberlândia/MG
  • Campo Grande/MS

cfps


 servico E 0-1 Código fiscal de prestação de serviço. DCFOP.CFPS Será gerado apenas para o município de Florianópolis/SC.
serierps identificacao E 1-1 Série do RPS.
Série gerada a partir do campo complementar do movimento - criar e preencher campo BLOCO na TMOVCOMPL.