Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • TTEZBX_DT_Apuracao_IRPJ_CSLL_Lucro_Real_Considerar_Compensacao_Per_Anterior

Apuração IRPJ e CSLL

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Educacional

Módulo:

TOTVS Gestão Fiscal

Função:

Apuração de Tributo

Situação/Requisito:

Lucro Real – Anual /Mensal Estimado - Acumulativo / Levantamento de Balanço

Para apurações acumulativas o sistema esta calculando o valor do imposto devido no mês anterior desconsiderando as compensações anteriores, conforme regras do PVA da ECF o imposto devido no mês anterior deve considerar as compensações.

Exemplo (comportamento atual):

Mês Janeiro:

Saldo Devedor = Provisão Atual - Dedução - Imposto Per. Anterior - Compensação;

Para o mês Fevereiro o sistema considerava no"Imposto Per. Anterior" apenas o "Saldo Devedor".

Solução/Implementação:

Quando o "Valor do imposto do mês anterior" for aplicado na apuração do tributo, neste valor devem estar contidos os valores das compensações.

Exemplo:
No mês de Fevereiro o Imposto. Per Anterior deve ser "Saldo Devedor" + "Compensação do Período Anterior"

  • Ao calcular o imposto devido no mês anterior o sistema tem que considerar as compensações do mês anterior.
  • Evolução na tela de simulação para demonstrar o item “Imposto devido no mês” este item não contempla o valor da compensação.
  • Ao identificar a compensação quando temos levantamento de balanço o sistema deve considerar apenas a compensação do período que esta sendo apurado, e não as compensações dos meses anteriores.

Conversores e Parâmetros:

 

Chamados relacionados:

TTEZBX / TTFZSX

 Requisito (ISSUE): 

Versões/Release:

11.82.40 / 12.1.7