Dobra EFN
Características do Requisito
Linha de Produto: | RMS | ||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||
Módulo: | Financeiro | ||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||||||
Parâmetro(s): |
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Chamados Relacionados | TQLLE0 | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | AA2CPARA | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® |
Descrição
Este documento refere-se à implementação de parâmetro para efetuar a dobra de nota no módulo de extra fornecedores.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote e a ação de compilação do objeto PC_FIS_ATU.
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- Atualize os objetos presentes no pacote.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Para efetuar a dobra no extra fornecedores, é necessário configurar as agendas de entrada com dobra na agenda de saída e incluir o parâmetro 168-DOBADTOFOR com zero no conteúdo.
A agenda de destino é informada no resumo da agenda de entrada.
A agenda destino deve integrar o contas a receber.
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Cadastro de parâmetros:
Cadastro
Parâmetros
Código
168
Acesso
DOBADTOFOR
Conteúdo 1
0
Conteúdo 2
Conteúdo 3
Procedimento para Utilização
Cadastre o parâmetro 168-DOBADTOFOR, de acordo com as informações da imagem abaixo.
Configure a agenda de entrada, conforme abaixo.
Configure a agenda de saída, conforme abaixo.
Inclua a nota no extra fornecedores.
Critique e atualize a nota.
Consulte o resultado no registro fiscal. 
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