Rotinas PDV – Integração com Frente de Loja

Objetivo

Cada software de PDV possui uma integração diferenciada, em sua maioria importam arquivo texto com cadastro de cadastro de produtos e preços e exportam as vendas efetuadas.
Neste documento não faz referência ao modulo de Tesouraria.

Conceito

Módulo responsável pela interface com os softwares de frente de caixa (PDV) e utilitários como integração com balanças e emissão de etiquetas.

Descrição do processo

Tabelas

As Tabelas abaixo devem ser cadastradas

O que é o Painel de Controle dos PDV's
Painel de Controle de PDV's trata de um conjunto de programas destinados a determinar todas as configurações necessárias para a exportação e importação de dados para/ dos PDV's.
Nele é possível que, de uma maneira fácil e rápida, sejam configuradas todas as tabelas, ordenação de relatórios, tipos de PDV's, balanças, coletores, entre outras informações.

Programas que compõem o "Painel de Controle - PDV"

O Painel de Controle é composto por vários programas, conforme apresentaremos na lista abaixo, porém, somente os cinco primeiros deverão ser inseridos no menu do sistema RMS.
Os programas estão em negrito na lista que se segue:

• VGPGPAIN - Painel de Controle do PDV.
• VGPGRMIT - Estorno de Vendas – Itens.
• VGPGMATA - Consulta de Produtos – Mata Burro.
• VGPGPDVS- Exportador padrão de dados para o PDV.
• VGPGPDVI - Importação de dados PDV.
• VGPGIP08 - Parametrização de flags do PDV RMS1000.
• VGPGIP09 - Parametrização de flags do PDV.
• VGPGIP10 - Parametrização de flags do PDV Calypso Varejo.
• VGPGIP14 - Parametrização de flags do PDV Calypso Atacado.
• VGPGIP19 - Parametrização de flags do PDV Dataregis.
• VGPGIP21 - Parametrização de flags do PDV POS4000 Itautec.
• VGPGIP26 - Parametrização de flags do PDV Calypso Zsul.
• VGPGIP28 - Parametrização de flags do PDV.
• VGPGIP29 - Parametrização de flags do PDV.
• VGPGIP30 - Parametrização de flags do PDV Dataregis;
• VGPGPDVS - Integração com PDV.
• VGPGIPDV - Interface Cupom PDV x Cupom RMS.
• VGPLAPUR -
• VGPMAGEO - Digitação de Lançamentos.
• VGPRMRVE - Relatório de Margens.
• VGPRPVEN - Perdas Sobre Venda.
• VGGCFVDA - Flash de Vendas.
• VGPRRMIX - Análise MIX.

Iniciando o Painel de Controle dos PDV's

Após todos os programas que compõem o pacote do Painel de Controle de PDV's terem sido copiados para a área de executáveis da RMS, será necessário que os seguintes programas sejam colocados no menu RMS.
Sugerimos que os programas sejam colocados no menu de EDI Operador:

• PGPGPDVS - Exportador Padrão de Dados para PDV.
• PGPGPAIN - Painel de Controle de PDV's.

Alguns programas do Painel de Controle possuem proteção de acesso para utilização, sendo necessário que, antes do uso, seja liberada a utilização dos mesmos através da opção "Permissões de Acesso" que costumeiramente se encontra no menu de "Utilitários" ou no menu "RMS-Administrador/ Controle de Sessão".
Estes programas são: VGPGPAIN, PGPGINCA, PGPGTRIB, PGPGRELA, VGPGIP10, VGPGIP14.
Também deverão ser incluídos na tabela 029 a relação de alternativas com seus respectivos códigos ou modelos de máquinas registradoras, utilizadas no Ponto De Venda (PDV), a ser informado no cadastro de filiais.
 A seguir alguns EXEMPLOS de cadastros na Tabela 29:

Após todas as tabelas terem sido cadastradas e tendo realizado o cadastramento das permissões de acesso, podemos acessar o Painel de Controle de PDV's e iniciar a parametrização dos dados da Frente de Caixa.
Para isso, execute o sistema RMS e entre no menu onde foi cadastrado o programa VGPGPAIN - Painel de Controle de PDV's e execute a opção relacionada ao mesmo.

Painel de Controle - PDV

Execute o programa e a seguinte tela será exibida:

Nos diferentes sistemas operacionais é importante lembrar que poderá haver diferenças quanto ao código da tecla de função que aparecerá no topo da tela, porém, as opções sempre serão as mesmas, como segue:

• Fim: Volta ao menu anterior.
• Alterar: Altera os dados do painel.
• Inclui: Inclui painel de controle;
• Consulta: Consulta o painel de controle;
• Excluir: Exclui as Informações gravadas que forem selecionadas
• JOB's: Tarefas Agendadas no Banco de Dados

Consideraremos agora cada uma das opções do Painel de Controle de PDV's:

Informações Cadastrais

Neste módulo são definidas as seguintes informações:

• Qual o tipo do PDV a ser utilizado.
• Qual a balança.
• Coletor de dados.
• Que tipo de memória fiscal a impressora fiscal do PDV utiliza.

Entre outras informações.

O sistema permite as opções de Alterar, Incluir ou Consultar dados de Informações Cadastrais, além da opção "Fim" que usaremos para voltar ao menu anterior.
Quando selecionamos uma das opções Alterar, Incluir ou Consultar, se o pacote RMS for um G-RMS, será solicitado o código da loja para a parametrização, caso contrário, será assumido o código da loja padrão do sistema.
Abaixo consideraremos cada campo, explicando seu conteúdo:
Código do PDV/ Máquina Registradora:
Identifica qual o PDV para o qual o sistema de exportação de dados para PDV's irá gerar cadastro.
Neste campo deverá ser informado o código do PDV para o sistema RMS. Este código deverá ser obtido consultando a tabela 29, na qual todos os acessos iniciados com a palavra PDV identificam códigos válidos para o sistema. Deve-se então escolher com qual PDV se irá trabalhar e digitar neste campo somente o dado numérico do acesso. Por exemplo: PDV10 - identifica o PDV CALYPSO VAREJO, Deveremos portanto digitar 10 no campo de código de PDV.
Código da Balança principal:
Análogo ao código do PDV. Deve-se escolher, entre todas as balanças válidas, cadastradas na tabela 29 com o prefixo de acesso "BAL", a balança adequada para a sua instalação. Caso não seja necessário que o sistema RMS exporte dados para as suas balanças ou se o cliente não utiliza balanças, preencha este campo com zeros.
Código da Balança Secundária:
Análogo ao código do PDV. Deve-se escolher, entre todas as balanças válidas, cadastradas na tabela 29 com o prefixo de acesso "BAL", ou se o cliente não utiliza balanças, preencha este campo com zeros.
Código do Coletor de Dados:
Da mesma maneira que o código da Balança, porém o prefixo do acesso será COL.
Código do Mata-Burro:
Este campo está sendo reservado para uso futuro, devendo por enquanto ser preenchido com zeros.


Envia Dígito do Produto:
Quando no layout do arquivo de interface com o PDV constar o código do produto para a retaguarda. Este campo controla se este código será enviado para o PDV com ou sem o dígito verificador. Sugerimos que este campo seja preenchido com "S". Qualquer dúvida sobre se o layout do seu PDV requer ou não que seja enviado o digito do código da retaguarda do produto, entre em contato com a RMS.
Limite Anterior de Integração:
Usado para bloquear a digitação de datas inválidas no ato da exportação/ importação de dados para/ dos PDV's. Quando é digitada a data de exportação/ importação de dados para/ dos PDV's o sistema calcula a diferença de dias entre a data do sistema operacional do seu computador (data que é mostrada nos cabeçalhos do sistema RMS) e a data informada. Quando a diferença for negativa, ela será comparada com o valor do campo de Limite Anterior para Integração e se for maior que este, a data não será aceita. Exemplo, o cabeçalho do sistema RMS mostra a data 01/04/97 e no ato da exportação é informado a data 25/03/97, a diferença calculada será negativa de 7 dias, logo, se o valor deste campo for inferior a 7 a data não será aceita. Este procedimento é usado para evitar que o sistema exporte informações erradas devido a equívocos durante a digitação da data.
Limite Posterior de Integração:
Idem ao item anterior porém aplica-se quando a diferença de datas for a maior.
Pontos % de Margem Mínima:
Quando cadastramos um produto, determinamos qual a margem ideal para o mesmo. Quando fazemos a exportação deste item para o PDV, através de cálculos realizados, identificamos qual a margem real que será praticada para este produto. Caso está margem apurada seja menor que a cadastrada para o produto é possível definir aqui qual a diferença (a menor) que será tolerada para não gerar uma crítica no relatório de críticas de exportação. Exemplo: A margem cadastrada de um produto é 20%, durante a exportação apura-se uma margem real de 18%, logo a diferença é de 2%. Se cadastramos neste campo um valor igual ou maior que 2, não será gerada crítica
Pontos % de Margem Máxima:
Idem ao item anterior porém aplica-se quando a diferença apurada for a maior.
PDV Trabalha com Memória Fiscal'96:
Para preencher este campo o cliente deverá saber (ou verificar junto à empresa onde foram adquiridos os PDV's) qual o tipo da memória fiscal usada pelos PDV's. Este campo deverá ser preenchido com "S" quando a memória fiscal for 96 e "N" quando o PDV trabalhar com qualquer memória fiscal inferior a esta. No caso do PDV CALYPSO é possível misturar na mesma frente de loja memórias fiscais 96 e não 96; neste caso, prevalecerá a memória fiscal 96 e o campo deverá ser preenchido com "S".
PDV Trabalha com Memória Fiscal'97:
Para preencher este campo o cliente deverá saber (ou verificar junto à empresa onde foram adquiridos os PDV's) qual o tipo da memória fiscal usada pelos PDV's. Este campo deverá ser preenchido com "S" quando a memória fiscal for 97 e "N" quando o PDV trabalhar com qualquer memória fiscal inferior a esta. Caso surja no mercado uma memória fiscal superior à 97, a RMS informará aos clientes qual o parâmetro que será usado então. No caso do PDV CALYPSO é possível misturar na mesma frente de loja memórias fiscais 97 e não 97; neste caso, prevalecerá a memória fiscal 97 e o campo deverá ser preenchido com "S".

Enviar Todos os Produtos com PLU 9 para a Balança:
Alguns PDV's como o RMS1000 e o Calypso permitem que os produtos sejam pesados diretamente em uma balança conectada ao PDV. Para isso, é necessário que no cadastro do produto o campo de PLU esteja com o conteúdo 9 (que identificará que este produto será pesado na balança ligada ao PDV). Este parâmetro identifica se estes produtos que serão pesados no PDV deverão também ser enviados para o concentrador de balanças.
Setor Padrão na Balança:
Se este campo for diferente de zeros, todos os produtos serão enviados para os arquivos da balança como se pertencessem ao código da seção informada não levando em conta, o código da seção que está cadastrada no produto. Este parâmetro só afeta os arquivos de balança e não afeta os demais arquivos de interface, e somente é usado se a balança selecionada for uma das balanças FILIZOLA COM MICRO;
Descrição Complementar na Balança:
Este parâmetro somente é usado quando for escolhida a balança TOLEDO e identifica se os dados das descrições complementares dos produtos serão enviados para as balanças TOLEDO.
Envia Inclusão de Produtos.
Condição de Pagamento Padrão - À Prazo.
Data para Formação do Label dos Arquivos Gerados.
Diferença Unitária Aceitável.

Parametrização dos Relatórios

Neste módulo escolheremos quais relatórios serão impressos quando da exportação de dados para os PDV's, determinaremos quais informações aparecerão no relatório de críticas e qual será a classificação destes relatórios.
Entre na pasta referente aos Relatórios no Painel de Controle de PDV's:

É importante observar que existem certas regras que definem quando um produto é ou não exportado para os PDV's. Quando parametrizamos os relatórios, em momento algum estaremos mudando estas regras de exportação, somente estaremos escolhendo quais destes erros de exportação deverão ser impressos nos relatórios de críticas.
Escolhendo uma das modalidades de operação (Inclusão, Alteração ou Consulta) e selecionando qual loja estamos parametrizando (a loja só é opcional para instalações identificadas como gestão "G-RMS"), passaremos então a entender o que significa cada um dos campos da tela.

• Emitir Relatório de Integração:

Neste campo determinamos se, a cada exportação de dados para os PDV's, será gerado um relatório contendo a lista dos produtos que foram enviados para o PDV.

• Classificação do Relatório de Integração:

Caso deseje a emissão da Listagem de Integração neste campo, determinamos a classificação desta listagem, que poderá ser por Código, Seção, Fornecedor ou Alfabética. A seleção é feita digitando a primeira letra que identifica o tipo de classificação desejada (C,S,F ou A respectivamente).

• Emitir Relatório de Crítica de Integração:

Aqui definimos se será emitida uma listagem contendo todos os produtos que, no ato da exportação, apresentarem problemas relacionados a eles. Alguns destes problemas não são tão graves que impeçam que este produto seja enviado para o PDV (a este tipo de problema identificaremos como "advertências"), porém outros são graves e impedem que o produto seja enviado para o PDV (a este outro tipo de problema identificaremos como "erros graves"). Pelo fato deste relatório conter informações extremamente valiosas para identificar por que certos produtos não estão sendo enviados para os PDV's, recomendamos que ele seja sempre emitido após cada exportação.

• Classificação do Relatório de Crítica de Integração:

Caso se deseje a emissão da Listagem de Crítica, neste campo determinaremos a classificação desta listagem, a qual poderá ser por Código, Seção, Fornecedor ou Alfabética. A seleção é feita digitando a primeira letra que identifica o tipo de classificação desejada (C,S,F ou A respectivamente).

• Produtos sem Preço (erro grave):

Se "S" (sim), sempre que a exportação de dados para os PDV's deixar de exportar um item pelo fato do mesmo estar com preço zerado, este item será mostrado no relatório de críticas.

• Produtos sem Registro de Estoque (erro grave):

Se "S" (sim), quando um produto deixar de ser exportado para os PDV's pelo fato do mesmo não possuir um registro de estoque na loja para a qual ele está sendo exportado, ele será mostrado no relatório de críticas.

• Produtos Fora da Linha da Filial (erro grave):

Se "S" (sim), serão mostrados no relatório de críticas todos os produtos que não foram exportados para os PDV's por não pertencerem à linha da loja para a qual estão sendo exportados.

• Produto sem Tabela Fiscal Mercantil Cadastrada (erro grave):

Quando um produto é exportado para os PDV's, toda a parte tributária do mesmo é controlada pela figura fiscal informada no ato de cadastramento, a qual deve existir (corretamente configurada) em sua Tabela Fiscal Mercantil. Caso, durante a exportação, a figura fiscal de um produto não seja encontrada na Tabela Fiscal Mercantil, este produto não será exportado para os PDV's e se for selecionado "S" para o parâmetro corrente, tais produtos serão mostrados no relatório de críticas.

• Tributação não Cadastrada (erro grave):

Quando a figura fiscal de um produto determina que o mesmo é tributado segundo alguma alíquota e está alíquota não está devidamente cadastrada no Painel de Controle (opção Trib que veremos mais a frente), este produto não será exportado para os PDV's e poderá ser mostrado no relatório de críticas caso este parâmetro esteja como "S" (sim).

• Produto não Cadastrado (erro grave):

Este erro somente ocorrerá durante a exportação de dados alterados para os PDV's quando um determinado produto for alterado e posteriormente excluído do cadastro. Se desejar ver estes produtos no relatório de críticas informe "S" para este parâmetro.

• Produto com Código Maior que 90.000 (erro grave):

A faixa de códigos de produtos acima de 90.000 é reservada para um processo da RMS que chamamos "Troca Código". Produtos com códigos acima de 90.000 não são exportados para os PDV's. Indique "S" se desejar que tais produtos sejam demonstrados no relatório de críticas.

• Produtos Usados na Produção (erro grave):

Um produto quando identificado como utilizado na produção (as características destes produtos são, no cadastro o código do Tipo de Produto é 02 e sem código de cor ou tamanho para o mesmo), não será exportado para os PDV's e será mostrado no relatório de críticas deste que este parâmetro esteja "S".

• Produtos com Custo Zerado (advertência):

Quando um produto não possui nenhum custo (possivelmente por ser um produto novo) o sistema poderá avisá-lo desde que este parâmetro esteja como "S". Este problema não impede a exportação do produto para os PDV's.

• Margem Inválida (advertência):

Sempre que o valor apurado da margem a ser praticada para um produto for diferente da margem cadastrada para o produto e esta diferença for maior que o máximo ou mínimo informados em "Informações Cadastrais" no Painel de Controle de PDV's, o exportador poderá notificá-lo. Para isso, informe "S" para este parâmetro. Este problema não impede o envio do produto para os PDV's.

• Setor do Produto não Cadastrado (advertência):

Sempre que um produto estiver ligado a uma estrutura mercadológica que não esteja cadastrada, o exportador poderá notificá-lo desde que este parâmetro esteja com "S". Por não ser considerado um erro grave, o produto será normalmente enviado para os PDV's.

Parametrização das Tributações do PDV

Usada para determinar com quais tributações o PDV trabalhará.
Entre na pasta Tributação da tela principal do Painel de Controle de PDV's:

Esta tela está dividida em três colunas e passaremos a considerá-las uma a uma. Como trataremos dos dados fiscais dos PDV's, recomendamos que algumas informações sejam colhidas antes de se iniciar o processo de parametrização:

• Primeiro: que esteja com uma leitura Z de um PDV à mão.
• Consiga também uma lista contendo a figura fiscal padrão para cada modalidade tributária do PDV (Isento, Não Tributado, Substituição Tributária, Diferidos, Redução de Base, Suspensão Tributária e de cada alíquota).
• Caso o PDV tenha memória fiscal 96, consiga também uma lista com todas as reduções de base possíveis para o Código de Operações Fiscais (CFO) 512 (venda).
• Caso o seu PDV não tenha memória fiscal 96, as informações de redução de base de cálculo serão obtidas pela leitura Z.

Estando em posse dessas informações, passamos a demonstrar a parametrização:

• A primeira coluna (onde estão as siglas D, F, I, N, R e S) é usada para indicar para o sistema RMS em quais agendas deverão ser gravados os valores de vendas fiscais realizadas pelos PDV's no ato da captura das informações fiscais. Justamente pelo fato desta coluna tratar informações de captura é que o cabeçalho desta é "Retorno". Para cada uma das siglas deveremos informar a figura fiscal que será usada na captura das informações. No caso de haver várias figuras possíveis (como no caso da redução de base de cálculo) deverá ser escolhida uma única figura dentre elas, para onde seguirão os dados de captura. Nenhuma sigla poderá ficar sem sua respectiva figura.

• A segunda coluna, identifica quais as taxas de redução de base de cálculo poderão ser aplicadas no PDV. Esta informação, no caso de seus PDV's usarem memória fiscal anterior a 96, deverá ser retirada da leitura Z, obedecendo a ordem hierárquica do número do "R" (exemplo: na leitura Z as alíquotas de redução de base aparecem assim - R0 = 61,11 R1 = 41,67 - no Painel de Controle deveremos cadastrar exatamente igual, ou seja, na linha do R0 informaremos o valor 61,11 e na linha do R1 o valor de 41,67). Se os seus PDV's usarem memória fiscal 96, não haverá, ou pelo menos não deveriam haver, informações referentes à redução de base, porém o sistema de exportação necessita desta informação para compor as alíquotas reduzidas que são utilizadas pela memória fiscal 96. Neste caso, deveremos informar todas as possibilidades (não importando em que ordem de "R" elas serão registradas) de redução de base e cadastrá-las no Painel de Controle.

• Na terceira coluna identificaremos com quais alíquotas os PDV's estarão trabalhando e qual a figura fiscal padrão que será utilizada para recolher as vendas fiscais de cada uma destas alíquotas. As informações das alíquotas deverão sempre ser retiradas da leitura Z e deverão respeitar a hierarquia em que estas aparecem na leitura Z (exemplo: a leitura Z apresenta a seguinte tabela de alíquotas: T0 = 7 T1 = 12 T2 = 18 T3 = 25. Deveremos então cadastrar da mesma maneira no Painel de Controle, ou seja, na linha de T0 informaremos 7 na linha do T1 informaremos 12 e assim, sucessivamente). O valor das alíquotas é informado no primeiro campo de cada linha referente a cada "T"; o segundo campo é usado para se informar qual a figura fiscal para onde, quando capturadas as informações de vendas fiscais dos PDV's, serão enviadas tais informações. Sempre que uma linha de "T" possuir uma alíquota, deveremos obrigatoriamente informar uma figura fiscal relacionada.

Parametrização para PDV PADRÃO

Esta parametrização deverá ser usada para o PDV Padrão.

Parametrização para PDV ESPECÍFICO

Este módulo somente é usado quando, no módulo de informações cadastrais, selecionarmos como código de PDV 08, 09,10,14, 19, 21, 26, 28, 29 ou 30 (para verificar a que PDV's se referem consulte tabela 029).
Vamos ver a seguir exemplos de características específicas do Calypso e como o sistema RMS as enviará para frente de caixa. Esta parametrização, devido a sua complexidade e variação de cliente para cliente, não será considerada com maiores pormenores; somente apresentaremos abaixo a configuração padrão geralmente usada por usuários Calypso/ RMS e qualquer alteração deverá ser feita sob consulta a RMS:

• Para código de PDV = 10:

• Para código de PDV = 14:

Demais programas do PDV

Estorno de Vendas – Itens – VGPGRMIT

Esse programa é geralmente utilizado quando não existe integridade no arquivo importado (por exemplo, arquivo foi gerado parcialmente).
Digite a data do movimento a ser estornado e o código da filial.
Esse programa estorna todo o movimento da data selecionada, podendo ser integrado novamente.

• Função F4 Confirmar

• Função ShF4 - Estornar Baixa por Cupom

Consulta de Produtos – Mata Burro – VGPGMATA

Terminais disponibilizados nas lojas para consulta de preço pelo cliente.
Possibilita a consulta de um produto através do seu código de barras.

• Função F4 Confirma Reabastecimento

• Função F6 – Retorno Área de Vendas

Execute a função F4 Confirma Retorno e a quantidade estipulada será retornada da Área de Vendas para o Depósito.

• Função F8 Scanner

Descrição dos Campos:

 


 

 

 

 

Integração com PDV - VGPGPDVS

Função F4 - Simulação
Esse processo deve ser executado antes da atualização, para verificação de possíveis erros.
Tecle F4 para realizar a simulação da exportação dos dados para o PDV, o sistema disponibilizará a seguinte tela:

Selecione a opção para integração (Geral, Alterados, Por Fornecedor, Por Seção, Por Data).
Digite a data de vigência para os dados a serem atualizados no PDV.
Digite o código do produto (ou nenhum para geral).
Opção: Alterados
*ATENÇÂO!*
Essa opção é de rotina diária para todas as lojas



Opção: Geral
Informe a data de vigência e digite o código dos produtos, ou informe o código da filial e a data de vigência para exportar TODOS os produtos cadastrados na filial informada.






Em seguida o sistema irá gerar o relatório de crítica (Simulação):


Opção: Por Fornecedor




Opção: Por Seção/ Grupo/ Subgrupo

• Apontamento de Erros e Advertências

Quando são apontados ERROS na Crítica, ao final do relatório são relacionados produto a produto, se existem e quais são os erros fatais e as Advertências.

• Após o final da relação de ERROS da Filial, o relatório apresenta uma relação dos CÓDIGOS de ERROS a das ADVERTÊNCIAS, e quais as ações para a correção das mesmas.

Opção: Por Data



 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Os ERROS e as ADVERTÊNCIAS devem ser corrigidos ANTES da ATUALIZAÇÃO, ou seja,
ANTES da EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE CADASTRO PARA OS PDV'S.

Função F 8 Atualizar

Opção: Alterados

Clique em SIM.

Opção Geral

Opção: Por Fornecedor










Opção: Por Seção / Grupo/ Subgrupo











Opção: Por Data





Função F5 Periféricos
Executar as funções somente de periféricos (arquivo de coletor, arquivo de balança).






Função F6 Relatório
Para reemissão dos relatórios.


Função F7 Utilitários
Através dessa função poderemos gerar dois tipos de Relatório:

Função ShF7 – Geração Arquivo Balança









Função CtF7 Geração de Arquivos Alterados

Exportação de Cadastro para PDV's (NOVO) - VGPGPDVE

Função F7 Simulação
Esse processo deve ser executado antes da atualização, para verificação de possíveis erros.
 INFORMAÇÃO:
A Exportação gera os arquivos no Drive DBX.
Tecle F7 Simulação para realizar a simulação da exportação dos dados para o PDV.

O sistema disponibilizará a seguinte tela:

Campos de Tela

• Função F4 Confirmar Simulação

• Digite a data de vigência para simulação dos dados a serem atualizados no PDV.
• Selecione a opção da Integração:
  • Geral.
  • Alterados.
  • Excluir M Alterados
  • Por Fornecedor.
  • Por Seção.
  • Por Grupo.
  • Por Sub grupo.
  • Por Produto.
• Selecione o tipo de execução:
  • On-line.
  • Via JOB (selecionar o número de processos simultâneos que devem ser executados).

Descrição das opções

• Opção: On-line

• Opção: via JOB

Permite exportar mais de 1 (uma) Filial ao mesmo tempo. Opção de gerar Jobs (Processos Oracle) para exportar.

• Opção: Alterados

Assinale a opção Alterados, selecione as filiais desejadas e informe a data de vigência.

• Exportação de Alterados pode ser efetuado Filial por Filial. É gerado AA4MITEM no momento da geração.

Confirme.



Confirme novamente.
O sistema gera o relatório de crítica para a simulação.

Campos do relatório:

• Opção: Geral

Assinale a opção Geral, selecione as filiais desejadas e informe a data de vigência.

Confirme

Confirme novamente.
O sistema gera o relatório de crítica para a simulação.

• Opção: Por Fornecedor

Informe o código do fornecedor, selecione a opção geral, com ou sem a exclusão do M Alterados, as filiais desejadas e informe a data de vigência.

Confirme


Confirme novamente.
O sistema gera o relatório de crítica para a simulação.

• Opção Seção/ Grupo/ Subgrupo.

Informe os códigos de seção e/ ou grupo e/ ou subgrupo, selecione a opção Geral com ou sem exclusão do M Alterados, e informe a data de vigência.

Confirme.

Confirme novamente.
O sistema gera o relatório de crítica para a simulação.

• Opção: Produtos

Informe o código dos produtos (é possível exportar mais de um produto), clicando enter após cada código, selecione a opção Geral com ou sem exclusão do M Alterados, e informe a data de vigência.

Confirme.


Confirme novamente.
O sistema gera o relatório de crítica para a simulação.

• Opção: Excluir M Alterados

Assinale a opção "Excluir M Alterados", informe a data de vigência e depois determine as demais informações para a seleção (Geral, Fornecedor, Seção, Grupo, Subgrupo ou código de produto).
Confirme
O sistema gera o relatório de simulação, com todas as informações selecionadas, menos, o Movimento de Alterados.

• Função F9 Consultar Log

O programa não gera relatório de erros no momento da exportação, pode ser consultado / impresso pela função "Consultar LOG".
Clique na função.

O sistema abre o filtro para seleção das filiais, produtos, tipos de relatório e tipos de exportação.

Selecione qual o tipo de produtos:

Selecione a filial ou filiais.
Selecione quais os tipos de relatório deseja gerar.
Indique, se desejar, o código de produto para geração dos relatórios para um produto específico.

• Função ShF4 Imprimir

Gera o relatório de LOG da Exportação do PDV.

• Apontamento de Erros e Advertências

Quando são apontados ERROS na Crítica, ao final do relatório são relacionados produto a produto, se existem e quais são os erros fatais e as Advertências.

• Após o final da relação de ERROS da Filial, o relatório apresenta uma relação dos CÓDIGOS de ERROS a das ADVERTÊNCIAS, e quais as ações para a correção das mesmas.

Campos do relatório

• Função F10 Marcar Todos

Esta função permite marcar todas as filiais, desmarcar, ou inverter a situação de marcadas por desmarcadas e vice e versa.

Função F6 Atualizar


 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Os ERROS e as ADVERTÊNCIAS devem ser corrigidos ANTES da ATUALIZAÇÃO, ou seja,
ANTES da EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE CADASTRO PARA OS PDV'S.

• Função F8 Produtos Alterados.

Para a seleção de produtos a partir da movimentação de alterados.


Selecione os produtos e confirme a seleção.

Os produtos serão selecionados

• Função F4 Confirmar atualização

Permite a exportação real/ atualizada do dia para o PDV.

• Função F9 Consultar LOG

Vai gerar os Logs conforme descrito na exposição anterior para simulação, porem para os produtos após a atualização/ exportação para o PDV.

• Função F10 Marcar Todas

Igual a descrita anteriormente na situação de simulação.

Função F8 Utilitários
Através dessa função poderemos gerar dois tipos de Relatório:

• Função ShF8 – Geração de Periféricos

Gerar relatório somente de periféricos (arquivo de coletor, arquivo de balança).







Será gerado o arquivo.

• Função CtF8 Geração de Arquivo de Alterados

Gerar arquivos de produtos alterados








Será gerado o arquivo com a movimentação de alterados.

Função F9 Consultar LOG
Conforme função descrita no item Simulação porém para a condição Atualizados no PDV.

Importação das Vendas dos PDV's - VGPGPDVI

O sistema trará as informações sobre as últimas importações que foram realizadas com o PDV.


Campos de Tela

Função F4 Confirmar
Esta função permite gerar a Importação de Vendas do PDV.




Função F6 Imp. Automática

O programa abre a tela abaixo:

• Função F2 Configurar

Permite a alteração dos campos para a configuração conforme desejado.

• Função F9 Processar

Permite a importação de Venda conforme configurado.




Função CtF4 Rel Divergência
Relatório que demonstra as divergências de Preço entre PDV e Retaguarda (RMS), num determinado período, como a crítica da Importação de Venda.



Clique em Avançar. 



Campos do Relatório:

VERSÃO 568

Importação de Venda – Novo Processo para baixa de estoque para Produto Receita - Tipo 03

Método Anterior
Baixa de Estoque para Produto Receita Tipo 03, era gerada a agenda de venda de insumos e baixado estoque nos componentes.
Método Novo
É efetuado uma "Produção" da Receita.
Durante os processos diários, serão gerados "Ordens de Produção" para o produto Tipo 03.
Gerado pedido para saídas dos componentes na agenda de saída de Produção.
Gerado pedido para entrada do Produto Receita
Baixado estoque da quantidade produzida.
No Final do Dia, no processo de importação de Venda, serão geradas as Agendas de Saída de Componentes (Parâmetro RECSAIATU) e Entrada de Produção (Parâmetro RECENTATU).

PDV Visual Mix

Importação e Exportação de Dados por PDV Visual Mix.
Tabelas e Parâmetros

 NOTA IMPORTANTE:
Somente ativar o parâmetro 001-DUNPDV com um auxílio da consultoria.

Pendências de Venda – VGPRPEND

Gera relatórios de pendências de baixa de estoque: quantidades de item com pendência de venda.

Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação CÓDIGO, SEM quebra por Seção:

Campos do relatório:

Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação FORNECEDOR, SEM quebra por Seção:





Campos do relatório:

*ATENÇÃO:*
Para opção de geração de relatório COM quebra por seção, só será gerado relatório por classificação MERCADOLÓGICA.



Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação MERCADOLÓGICA, COM quebra por Seção:

Campos do relatório: