TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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FECHAMENTO ACORDO SELLOUT

Características do Requisito

Linha de Produto:

RMS

Segmento:

VAREJO

Módulo:

ACORDOS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

VGCMANAP

Acordo Promocional

Parâmetro(s):

174 - AGDACOCR - Agenda que integrará um único título no Contas a Receber

Chamados Relacionados

TWH617

País(es):

Brasil

Descrição

A implementação permite gerar um único titulo no Contas a Receber após fechamento do acordo Sellout.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina VGCMANAP / ADCADHELP / PROC_ACO_GCR
  2. No módulo ACORDO acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

 

Procedimento para Utilização


  1. PARAMETRIZAÇÃO

    Código: 174

    Acesso: AGDACOCR

    Conteúdo: Na primeira posição cadastrar a agenda que integrará um único título no Contas a Receber.

 2. Para não integrar o título no contas a receber (por acordo/dia) a agenda do acordo deve estar como Contas a Receber = N.

3. Geração de Título

Atualmente, quando temos um acordo do tipo sell out, o sistema faz a apuração no fechamento diário, gerando um registro fiscal/ contas a receber diariamente para cada loja.

Neste processo será gerado o registro fiscal por loja diariamente (da mesma forma como já ocorre), porém, estes registros não devem integrar o contas a receber. 

No término do acordo, o sistema deverá gerar um título único com o valor total apurado. Este título não precisa quebrar por loja e a numeração deverá ser a mesma do contrato. Será considerada a Filial Principal da Empresa.

Acordos já apurados – executar fechamento para geração de título único.

Observações:

  •  Será gerado na agenda cadastrada no parâmetro 174, acesso AGDACOCR;
  •  O título será gerado na filial principal da Empresa.


Foram selecionados 3 acordos do Tipo Sell-Out para o Comprador 1 e Fornecedor 2066-4.

Para execução do Fechamento (ShF8 Fechamento) serão considerados os Acordos do Tipo Sell-out e visualizados na grid acima, conforme seleção de Comprador e Fornecedor.

ShF8 – Fechamento

Se o Fechamento já houver sido executado anteriormente para algum Acordo, exibirá a mensagem abaixo.

Notas Fiscais geradas:

Integração Contas a Receber:

4. Manutenção do Acordo

 Possibilidade de finalizar/alterar o acordo antes de seu vencimento. Atualmente para que isso aconteça, é necessária a exclusão do sistema.

ShF7 – Altera Dta Apuração


Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.