FECHAMENTO ACORDO SELLOUT
Características do Requisito
Linha de Produto: | RMS | ||||
Segmento: | VAREJO | ||||
Módulo: | ACORDOS | ||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | 174 - AGDACOCR - Agenda que integrará um único título no Contas a Receber | ||||
Chamados Relacionados | TWH617 | ||||
País(es): | Brasil |
Descrição
A implementação permite gerar um único titulo no Contas a Receber após fechamento do acordo Sellout.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina VGCMANAP / ADCADHELP / PROC_ACO_GCR
- No módulo ACORDO acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Procedimento para Utilização
- PARAMETRIZAÇÃO
Código: 174
Acesso: AGDACOCR
Conteúdo: Na primeira posição cadastrar a agenda que integrará um único título no Contas a Receber.
2. Para não integrar o título no contas a receber (por acordo/dia) a agenda do acordo deve estar como Contas a Receber = N.
3. Geração de Título
Atualmente, quando temos um acordo do tipo sell out, o sistema faz a apuração no fechamento diário, gerando um registro fiscal/ contas a receber diariamente para cada loja.
Neste processo será gerado o registro fiscal por loja diariamente (da mesma forma como já ocorre), porém, estes registros não devem integrar o contas a receber.
No término do acordo, o sistema deverá gerar um título único com o valor total apurado. Este título não precisa quebrar por loja e a numeração deverá ser a mesma do contrato. Será considerada a Filial Principal da Empresa.
Acordos já apurados – executar fechamento para geração de título único.
Observações:
- Será gerado na agenda cadastrada no parâmetro 174, acesso AGDACOCR;
- O título será gerado na filial principal da Empresa.
Foram selecionados 3 acordos do Tipo Sell-Out para o Comprador 1 e Fornecedor 2066-4.
Para execução do Fechamento (ShF8 Fechamento) serão considerados os Acordos do Tipo Sell-out e visualizados na grid acima, conforme seleção de Comprador e Fornecedor.
ShF8 – Fechamento
Se o Fechamento já houver sido executado anteriormente para algum Acordo, exibirá a mensagem abaixo.
Notas Fiscais geradas:
Integração Contas a Receber:
4. Manutenção do Acordo
Possibilidade de finalizar/alterar o acordo antes de seu vencimento. Atualmente para que isso aconteça, é necessária a exclusão do sistema.
ShF7 – Altera Dta Apuração
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.