DT Destaque IRRF na Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1- A Faturamento_VA deverá validar as regras abaixo para calcular os valores retidos e gravar nos campos abaixo da pcmovcomple:

Para geração do grupo rettrib deverá ser verificado se na pcclient o campo "Gerar Grupo Retenções de Tributos no xml" está como "Sim", se o órgão público estadual , federal e municipal está como "Sim" , e para gerar os valores na movimentação verificar os campos na pcclient conforme abaixo:

Valor ret PIS = Verificar se o campo RETECAOPISORGPUB está como "Sim" ;

Valor ret COFINS = Verificar se o campo RETECAOCOFINSORGPUB está como "Sim";

Valor ret CSLL = Verificar se o campo RETECAOCSORGPUB está como "Sim" ;

Valor da BC IR = Verificar se o campo RETECAOIRORGPUB está como "Sim" ;

Valor ret IR = Verificar se o campo RETECAOIRORGPUB está como "Sim" ;

Obs: Se os campos acima na pcclient estiverem como "Não", o valor não deverá ser calculado na movimentação.

Cálculos:

Valor retido PIS = PUNICONT * pctribut.percpisretorgpub (PCMOVCOMPLE.VLPISRETORGPUB);

Valor retido COFINS = PUNICONT * pctribut.perccofinsretorgpub (PCMOVCOMPLE.VLCOFINSRETORGPUB);

Valor retido Contribuição Social= PUNICONT * pctribut.perccsllretorgpub (PCMOVCOMPLE.VLCSLLRETORGPUB);

Valor da base do IR retido = PUNITCONT - ST - IPI * QT (Já está sendo calculado e gravado, verificar no teste)

Valor do IR retido = PUNITCONT - ST - IPI * pctribut.percirpjretorgpub (PCMOVCOMPLE.VLIRPJRETORGPUB)

03. SOLUÇÃO

Solicito atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:

NOME DA ROTINA

VERSÃO DA ROTINA/SERVIÇO:
PCSIS4101
 - 32.0.8.5 
 - 33.0.5.2 

ATUALIZAÇÃO REALIZADA:
 - Implementação para alimentação dos campos assim como também é feito na package de faturamento da distribuição com base na tributação e atendendo as mesmas regras, estarão sendo alimentados os campos ( PERCPISRETORGPUB, PERCCOFINSRETORGPUB, PERCIRPJRETORGPUB, PERCCSLLRETORGPUB ).
 - As instruções para as parametrizações estão descritas no corpo do chamado.
 - Validação dessa exportação do xml pós faturamento para validar se as tags respectivas a esse campo também estão sendo destacadas.

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
- Efetuar o faturamento pós atualização da rotina 4101 e a devida atualização da package FATURAMENTO_VA, validar os campos acima citados e pós isso também exportar o xml.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES