DT_Digitar_Pedido_de_Venda_com_Item_Bonificado

DIGITAR PEDIDO DE VENDA COM ITEM BONIFICADO

Características do Requisito

Descrição

Permitir a inclusão de itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor. Este novo processo atende ás empresas que recebem benefícios em impostos com esta modalidade de venda, bem como, proporciona economia dos custos fiscais e logísticos.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 316;
2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem da Venda e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Informe o Código do produto, a Qtde. (quantidade);
   
   Observação: o parâmetro 3045 – Permitir inserir item bonificado em pedido de Venda (TV1), da rotina rotina 132 deverá estar marcado como Sim, bem como, a permissão 64 – Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda, da rotina 530 deverá estar marcada. Assim, quando realizadas as parametrizações informadas, será exibido o botão BNF na aba Itens(F5), que, quando marcado:
   
   - Permite a inclusão de itens bonificados em uma nota de venda normal TV;.
   
   
   
   
4. Clique o botão ;
   
   - O  item bonificado será exibido na planilha na cor Azul conforme a imagem abaixo:
   
   
   
   Observações:
   
   
   • Não é permitida a gravação apenas de item bonificado, o pedido deverá ter ao menos um item não bonificado;
   • Para considerar ou não item bonificado no cálculo e na validação do limite de crédito do cliente, será validado o parâmetro 2583 – Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente?, da rotina 132;
     
     

     5.  Clique o botão Gravar;

     Observações:

• • Caso valor do parâmetro 3046 – Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda,  for maior que zero (0), o valor total de bonificação no pedido deve ser menor ou igual ao valor informado no parâmetro. Caso seja menor, será exibida mensagem de alerta conforme o exemplo abaixo:
  
                  
• 
  
  • Caso valor do parâmetro 3048 – Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro do pedido de venda, for maior que zero(0), o valor total de vendas mínimas permitidas com itens bonificados deve ser maior ou igual ao parâmetro. Caso este valor seja menor será exibida mensagem de alerta, conforme o exemplo abaixo:
    
    
    
    
    
  • Na validação do parâmetro 2505 – Valor máximo de venda bonificada no mês, da rotina 132 será considerado o valor total das bonificações concedidas durante o mês corrente e também o item bonificado dentro do pedido (TV1), sendo que, caso esteja nulo ou zero (0) a rotina não validará o limite mensal de bonificações;
  • Caso parâmetro 3047 – Bloquear pedido de venda com item bonificado na venda telemarketing da rotina 132, esteja marcado como Sim e a venda for Telemarketing, o pedido será gravado como Bloqueado e com a informação do motivo do bloqueio;
  • Nos totalizadores do pedido os itens bonificados não serão considerados no campo Valor atendido, estes serão considerado no campo específico para bonificação Valor em BNF, conforme a imagem abaixo
    
    
    
    
    
  • Caso parâmetro 1080 – Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas da rotina 132 esteja marcado como Sim, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA pelo valor do item bonificado;
  • Caso existam itens bonificados gerados automaticamente por uma campanha na rotina 3320 ou 349, estes serão mantidos em único pedido com os itens de venda quando o parâmetro 1552 – Gera um novo pedido bonificação (TV5) com itens de brinde da rotina 132 estiver marcado como Não;
  • Quando da gravação do cabeçalho, serão registrados como:
    
    - Valor total do pedido, o Somatório dos itens vendidos, Bonificados e Faltantes;
    - O Valor atendido será o somatório de itens de venda;
    - O Valor em BNF deve ser o somatório de itens bonificados.
    
    
  • Segue exemplo de uma DANFE de um pedido TV1 com item bonificado, note que CFOP do item bonificado é diferente do CFOP do item de venda, bem como, o CST e as Informações Complementares da caixa da Dados adicionais.
    
    
    
    
    
    
  • Ao gravar Orçamento – (F12), caso existam itens bonificados, será exibida mensagem de alerta indicando que o orçamento possui item bonificado e não pode ser salvo;
    
    
    
    
    
  • Nas rotinas que envolvem o Plano de Voo, o relatório de vendas com item(ns) bonifificado(s) poderão ser observados nas rotinas 111 – Resumo do Faturamento e 146 – Resumo de Vendas, conforme as imagens abaixo:
    
    - Rotina 111 - Resumo do Faturamento: caixa Bonificações/Descontos concedidos.
    
    
    
    
    - Rotina 146 - Resumo de Vendas: caixa Bonificações/Descontos.
    
    

Observação: para consultar o processo completo acesse o Tutorial_Bonificação_Dentro_da_Nota_Fiscal_de_Venda_TV1.