Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA840.PRWGeneración de recibos
FINA846.PRWRutina de mantenimiento de recibos
País:Argentina
Ticket:10313216
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9829


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  Al realizar un recibo en Cobros Diversos II, el sistema permite el utilizar una modalidad que se encuentra bloqueada.


03. SOLUCIÓN

Se agrega validación para que el sistema verifique si una modalidad se encuentra bloqueada.


  1. Es necesario que el campo Bloqueado (ED_MSBLQL) exista en el archivo de modalidades (FINA010) y esté habilitado para su utilización. Verificar el punto "04 Información adicional". 

  2. Es necesario haber configurado dos modalidades, donde:

    1. Modalidad 000001 utilice el campo Bloqueado (ED_MSBLQL) igual a 1-Sí
    2. Modalidad 000002 utilice el campo Bloqueado (ED_MSBLQL) igual a 2-No
  3. Es necesario tener un cliente registrado para poder generar el Recibo.
    1. Con este cliente, acceda al Módulo Facturación y por el menú Actualizaciones| Facturación| Facturaciones, generaremos una Factura de salida para este Cliente.

Acceda al Módulo Financiero y por el menú Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobros Diversos II, inicie el proceso para generar el Recibo para este Cliente:

  1. Complete los parámetros de acuerdo con los filtros que atiendan su necesidad.
  2. Haga clic en la opción Incluir.
  3. Al abrir la pantalla de Recibos, complete el campo Nro. de Recibo.
  4. El próximo campo que completará es el de Modalidad.
    1. Informe la Modalidad que está bloqueada, en este ejemplo es la Modalidad 000001.
    2. Al finalizar la cumplimentación, salga para completar los otros campos, aparecerá un mensaje en la pantalla informando que la modalidad está bloqueada.
    3. Haga clic en la opción Finalizar.
    4. Informe la Modalidad que está desbloqueada, en este ejemplo es la Modalidad 000002.
  5. Prosiga completando el campo con el código del Cliente utilizado para generar la Factura de salida.
  6. Complete los datos sobre el tipo de Título que se generará, juntamente con su valor y su información bancaria y haga clic en la flecha para proseguir.
  7. En la pantalla siguiente, marque la línea del Cliente y haga clic en la flecha para proseguir.
  8. En la pantalla siguiente, seleccione la Factura de salida que se generó anteriormente, defina el valor y haga clic en la flecha para proseguir.
  9. En la pantalla siguiente, confirme los valores y haga clic en la flecha para proseguir.
  10. En la pantalla siguiente, confirme la información sobre Retenciones, si hubiera la configuración para Retención de impuestos en su entorno.
  11. Haga clic en Grabar y espere el procesamiento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

         Si el campo bloqueado (ED_MSBLQL) no estuviera disponible en la base de datos, se muestra el procedimiento para su inclusión:

         Módulo Configurador (SIGACFG)

         Por medio del camino -> Base de datos -> Diccionario -> Base de datos:

                  1. Abra la opción: Diccionario de datos.

                  2. Busque la tabla SED (Modalidades).

                  3. Utilice la opción "Editar".

                           a. Abra la opción: Campos.

                           b. Utilice la opción: "Campos reservados".

                                    i. Seleccione la opción "Bloqueo automático".

                                   ii. Utilice la opción: "Finalizar".

                           c. Automáticamente se generará el campo ED_MSBLQL

                           d. Marque el campo ED_MSBLQL y utilice la opción "Editar"

                                    i. En la solapa "Uso" observe si está marcada la opción "Utilizado".

                                   ii. En la solapa "Módulos" observe si también está marcada la opción "Utilizado por todos los módulos".

                                  iii. Grabe los ajustes.

                           e. Utilice la opción "Confirmar".

                  4. Utilice la opción "Actualizar base de datos".

                  5. Si el campo (ED_MSBLQL) estuviera en la base de datos y no estuviera liberado para su utilización, no considere los ítems 3.b y 3.c del proceso, pues estos ítems son para la creación del campo.

         Importante: Este procedimiento necesita de acceso exclusivo al sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica.