Linha Microsiga Protheus

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  • Criado por Usuário desconhecido (pereira.weslley), última alteração em 22 abr, 2021


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:SIGAFIS - Livros Fiscais
Função:FISXICMSST.PRW
País:Brasil
Ticket:10326293
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFISE-42


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao transmitir NFE via Web Service, o sistema não gera a tag vICMSSubstituto com a informação do ICMS Próprio do Substituto tributário, quando a operação possui CST 60, porém, não se é o imediato da cadeia da operação. 

03. SOLUÇÃO

Implementada solução para que a tag vICMSSubstituto seja gerada com base nas informações inseridas nos campos D1_ICMNDES, D1_BASNDES e D1_ALQNDES, quando a operação possui CST 60, porém, não se é o imediato da cadeia da operação.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

Na situação detalhada nesse documento, as informações referente ao ICMS já recolhido anteriormente será preenchido manualmente nos campos D1_ICMNDES, D1_BASNDES eD1_ALQNDES.
De acordo com essas informações será gerada a tag vICMSSubstituto com a seguinte variação:

  • Caso o parâmetro MV_ULTAQUI seja igual a 3:
    Base Retido = D1_BASNDES / Quantidade de Entrada * Quantidade de Saída
    Valor do Próprio do Substituto     = ((Base Retido * (MV_ICMPAD/100)) - D1_ICMNDES) / Quantidade de Entrada * Quantidade de Saída

  • Caso o parâmetro MV_ULTAQUI seja qualquer outro valor que não 3:
    Base Retido     = D1_BASNDES
    Valor do Próprio do Substituto     = ((Base Retido * (MV_ICMPAD/100)) - D1_ICMNDES)


05. ASSUNTOS RELACIONADOS