Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
MATRAR2B.PRXLibro de IVA Ventas
Ticket:11073005
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10814


02. SITUACIÓN/REQUISITO         

         El sistema estaba haciendo la impresión del libro de ventas de forma incorrecta, cuando se solicitaba por Actividad declarada (MATRAR2B).

03. SOLUCIÓN 

  Se realizó un ajuste, para hacer la impresión del libro de ventas correctamente cuando se solicite por Actividad declarada (MATRAR2B).


  1. Por medio de la rutina "Tablas", en el módulo Configurador (Archivos | Tablas), registre cinco actividades declaradas por medio de la tabla XL.
  2. Por medio de la rutina “Cliente”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre un cliente.
  3. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
  4. Por medio de la rutina "Producto", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos), registre cinco productos
    1. Cada producto debe tener en el campo Act. Dec (Actividad declarada) una actividad que se registró por medio de la tabla XL. 
  5. Por medio de la rutina "Tipo de entrada y salida", en el módulo Facturación  (Actualizaciones|Archivos) registre una TES de salida. 
    1. Esta TES debe realizar el cálculo de IVA.
  6. Por medio de la rutina "Facturación", en el módulo Facturación  (Facturación  |Facturación) registre cinco facturas de salida.
    1. Cada una de estas facturas debe tener un producto diferente

      Libro fiscal IVA Ventas (MATRAR2B)

  1. Por medio de la rutina “Libro fiscal IVA Ventas", en el módulo SIGAFIS - Informes (Específicos| Libro fiscal IVA Ventas). 
    1. Seleccione la opción de parámetros
    2. Fecha inicial= 01/06/2021
    3. Fecha final= 02/02/2021
    4. Incluir= Todos
    5. Estilo= Analítico
    6. Sucursal= No
    7. Total IVA= Imprimir
    8. Resumen DDJJ_IVA= Act. Declarada
    9. Pagina inicial = 1
    10. Ordenamiento= Fecha+Comprobante
    11. Seleccione la opción ok
    12. Seleccione la opción ok
    13. Después de generar el informe, verifique que los valores para cada ítem son los mismos que se generaron en cada factura de salida, en cada una de las columnas Grabado e IVA. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.