Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
Rutina:Nombre Tecnico:
fRetSUSS.PRWArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUSS.INIArchivo de configuración
País:Argentina
Ticket:11851629
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11676


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar los ajustes conforme a la especificación , donde se resalta el cambios en layout F.2005 - Certificado Retención Impositiva, cambiar el campo campo de Código de Trazabilidad de tamaño  y agregar el campo 26 (Motivo de anulación).


03. SOLUCIÓN

Cambiado el campo de Código de Trazabilidad de tamaño  y agregado el campo 26 (Motivo de anulación), de acuerdo a la especificación en el TXT generado por la rutina.



  • Parámetros:
    • MV_AGENTE:  SSSSSS

    • MV_DELRET: E

    • MV_RETIVA: S
    • MV_GRETIVA: S
  • Capturar un Proveedor con configuración para retención IVA
  • Capturar un Cliente
  • TES de entrada para realizar calculo de IVA.
  • TES de Salida para realizar calculo de IVA y IVP.


  • Factura de Entrada
    • Informar los campos
    • La factura calcula IVA.


  • Orden de pago:
    • Realizar una orden de pago para la factura previamente capturada, y verificar que se realizó calculo de retención de IVA.


  • Factura de Salida
    • Informar los campos 
    • Generar la factura con calculo de IVA y IVP




  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - 99/99/9999
      2. ¿Fecha Final? - 99/99/9999
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "IVA"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A




05. ASUNTOS RELACIONADOS

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