12323727 DMANMAT01-32758 DT MATA311 - PV BLOQUEADO

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar uma solicitação de transferência entre filiais onde o pedido de venda apresenta algum bloqueio no faturamento, não é possível continuar com a efetivação e o pedido é deletado.

03. SOLUÇÃO

Implementado tratamento onde o usuário poderá optar por prosseguir com a geração do pedido de venda com bloqueio e continuar com o processo de transferência entre filiais, gerando a nota fiscal de saída e entrada manualmente. 

Na tela de aviso o usuário também poderá visualizar o motivo do bloqueio, consultar o estoque do produto e visualizar o pedido de venda. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para que a rotina apresente a nova tela de bloqueio em versões anteriores ao release 12.1.37, será necessário criar o campo NNT_NUMPED na tabela NNT manualmente através da base de dados do Configurador (SIGACFG). O campo será responsável por armazenar o número do pedido de venda quando a solicitação de transferência for encerrada com bloqueio.

Campo: NNT_NUMPED
Tipo: 1 - Caracter
Tamanho: 6
Formato: @X
Contexto: 1 - Real
Propriedade: 1 - Visualizar

Título: Num. Pedido
Tít. Espanhol: Nro Pedido
Tít. Inglês: Ord.no.
Descrição: Numero do Pedido
Des. Espanhol: Numero del Pedido
Desc. Inglês: Ord.no.
Help: Armazena o número do pedido de venda gerado durante a efetivação da transferência entre filiais quando apresentado algum tipo de bloqueio.

Usado: X

Utilizado por todos os módulos:

Será necessário também alterar as propriedades do campo NNS_STATUS na tabela NNS. Por se tratar de um campo de sistema, as alterações deverão ser realizadas diretamente através do dicionário SX3 na APSDU:

Filtrar o campo NNS_STATUS
Alterar o X3_VALID para Pertence("12345")
Alterar o campo X3_CBOX para 1=Aprovado;2=Finalizado;3=Em Aprovação;4=Rejeitado;5=Encerrado com PV Bloqueado

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica