Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre técnico
MATA143.PRXDespacho de Importación.
País:Argentina.
Ticket:14729402.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14789.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se realiza una solicitud de importación (MATA113) con dos ítems del mismo producto, posteriormente, se genera la Purchase Order (MATA123) llamando a la solicitud, finalmente, al momento de procesar la rutina de Despachos (MATA143) se carga un documento con el primer Ítem desde la selección Ítem P.O del botón Otras Acciones, se vuelve a generar otro despacho para cargar el segundo Ítem desde la misma opción de Ítem P.O del botón Otras Acciones y se detona un mensaje donde indica que “No existen registros para este Ítem”.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Despachos de importación (MATA143), se implementa el tratamiento en la función M143CantBD para considerar aquellos productos que ya cuentan con su invoice, pero aún no tienen un documento generado; además, en la función M143F6PO, se agrega el proceso para que la Cantidad a Clasificar (C7_QTDACLA) sea restada del valor faltante.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-Prov".
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores(COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores(MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador(COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) debe de registrar por lo menos un incoterm.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras–SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado; su registro debe contar por lo menos con dos líneas usando el mismo producto.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras–SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
  1. A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras–SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debemos de realizar el siguiente proceso:
    1. Llene la información del encabezado del documento.
    2. Registre un invoice haciendo uso de la información previamente registrada (proveedor, TES, moneda, etc.).
    3. Mediante el botón Otras acciones> ítem P.O., seleccione solo un ítem del Purchase Order.
    4. Ingrese la información pendiente del producto; almacene el registro.
    5. Ahora, repita el proceso del punto A al punto D, haciendo uso del otro ítem registrado en el Purchase Order.
    6. Verifique que permita la selección del otro ítem registrado en la Purchase Order al momento de darle clic al botón Otras acciones > ítem P.O.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Los registros anteriores a la aplicación de esta solución seguirán almacenados de manera errónea, solo los nuevos registros posteriores a esta actualización se almacenarán correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Conozca más:

Tablas Involucradas:

  • DBA - Despachos.
  • DBB - Invoices.
  • DBC - ítems de invoices.
  • SF1 - Facturas de Entrada.
  • SD1 - ítems Factura de entrada.
  • SC1 - Solicitud de Compras.
  • SC7 - Pedidos de Compras AE/PO.