Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCARG.PRW

Archivos magnéticos

SIRCAR.INI

INI encargado de la generación del archivo SIRCAR.

MATA950.PRX

Archivos magnéticos/Instr. Normativas

MATXMAG.PRX

Rutinas diversas para archivos magnéticos.

País:Argentina.
Ticket:15271117.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15287.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica inconsistencias en el TXT de SIRCAR, donde los valores del impuesto de ingresos brutos de Córdoba se muestran incorrectos, esto ocurre cuando se genera un comprobante que tiene dos productos diferentes con el mismo valor total y TES informado, el TXT de SIRCAR solo está mostrando la percepción calculada del primer producto.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de generación de archivos magnéticos (LOCARG), en la función CFOSIRCAR, se da tratamiento en la consulta para obtener la información de las tablas de impuestos y documentos de entrada/salida para el TXT de SIRCAR, se consideran los campos D1/D2_ITEM para que al momento de realizar la instrucción DISTINCT en la consulta, no se pierdan los registros de percepción ya que el campo D1/D2_ITEM debe ser diferente en cada ítem de los documentos de entrada/salida.


  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre dos productos.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente para la provincia de Córdoba (CO).

  3. En la rutina de Impuestos Variab (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto de Córdoba (IB8) e impuestos que desee generar para las percepciones de ingresos brutos.

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una.

  5. En la rutina de Conf. Adic. Imp.  (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar un registro por código de provincia/municipio e impuesto de percepción de ingreso bruto.

  6. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Cliente y Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  7. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida que calcule IVA e ingresos brutos de Córdoba, en este caso puede adicionar también el cálculo de otros ingresos brutos que desee calcular.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida con dos ítems, donde el primer y el segundo ítem posean el mismo valor unitario, valor total y TES, pero el producto sea diferente.

  1. A través de la rutina de Archivos Por Verif. (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos) genere el informe SIRCAR para verificar las percepciones de Córdoba.

    1. De clic al botón Param para informar los parámetros del informe.

    2. Informe los parámetros, es importante informar el parámetro ¿Instruc. Normativa? = SIRCAR para la generación del informe SIRCAR.

    3. De clic al botón Ok para confirmar los parámetros.
    4. De clic en el botón Avanzar.

    5. En la pantalla de configuraciones generales informe el Tipo de Archivo = 2 – Percepción y Provincia = CO, después de clic al botón Finalizar.

    6. De clic al botón Imprimir para generar el informe.
    7. Acceda al directorio informado anteriormente y verifique el archivo que fue generado.
    8. Verifique que aparezca un registros de percepción de ingresos brutos de Córdoba con la sumatoria de los dos ítems informados en la factura de salida generada previamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Regla de aglutinación de las percepciones en el informe SIRCAR:

Filial + Número de documento + Cliente + Loja + Serie + Especie de documento + Código Fiscal + Alícuota.

Esto quiere decir que en el informe de SIRCAR se generará un registro de percepción por cada comprobante, en caso de existir diferentes códigos fiscales o alícuotas en los ítems del comprobante, se generarán más registros en base a estos campos por comprobante.

05. ASUNTOS RELACIONADOS