Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA800Timbrado CFDI08/11/2022
País:México
Ticket:15495332
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17510


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Timbrado Masivo CFDI (FISA800), cuando se indica en la pregunta "Incluir documentos timbrados" el valor No, no se muestran los Documentos que no tienen un Timbre Fiscal. Esto solo sucede en ambientes que utilizan el manejador de Base de Datos Oracle.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Timbrado Masivo CFDI (FISA800), en la Función para seleccionar los Registros de los Documentos de las tablas SF2/SD2 (SelecSF2), se modifica el Query para cuando existen Documentos sin Timbre Fiscal se realice la comparación con un espacio entre las comillas para el campo Cert. SAT (F2_TIMBRE = ' ' / F1_TIMBRE = ' '), dicha solución aplica para los Documentos de Entrada y Salida.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-17510.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida (MATA080).
    • Incluir un Tipo de Salida (TES), para el cálculo de impuestos de la Factura de Venta (NF).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF), utilizando el Tipo de Salida configurado previamente. (No realizar el timbrado de la Factura).
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Timbrado CFDI (FISA800).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Incluir Timbrados? = No
  3. Validar que muestre la Factura de Venta realizada previamente (ver pre-condiciones).
  4. Seleccionar la Factura de Venta.
  5. Presionar el botón Confirmar, y validar el Timbrado exitoso de la Factura de Venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.33 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas, como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.