Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunciónNombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos
SIRCAR.iniArchivo utilizado para generación de SIRCAR para Percepciones y retenciones de Ingresos Brutos.
País:Argentina
Ticket:

19575396

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19848


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Si solicita cambios en la normativa de SIRCAR, donde había una diferencia en el redondeo cuando una orden de pago se refiere a varias facturas.

03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes, dentro de las fuentes LOCARG. PRW para tener en cuenta el monto de la retención registrada en la orden pagada en lugar de volver a calcular la retención en función de su base y tasa.


Parámetros

  • A través del módulo del configurador se debe tener configurado el parámetro “MV_AGENTE” y “MV_AGIIBB”. 

Retenciones

  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir proveedor para la provincia MI (Misiones).
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de entrada y salida.
  • A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registro para el cálculo de IBR de la provincia MI.
  • A través de la rutina “Empr. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para el proveedor con provincia de MI.
  • A través de la rutina “Tab de Equivalencia”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con tabla de equivalencias para percepciones.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de entrada para el proveedor registrados previamente.
  • A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), establecer parámetros para generar orden de pago.
    • Seleccionar el registro que pertenece al proveedor de misiones y dar clic en botón +Pago Automático.
    • Validar que se realice el cálculo de retención para la provincia de misiones.
    • Informar en la pestaña de documentos propios los campos necesarios y grabar.

Percepciones

  • A través de la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registrar cliente para la provincia de MI.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de entrada y salida.
  • A través de la rutina de “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la provincia de MI, impuesto IBG.
  • A través de la rutina de “Empr. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para cliente de la provincia de Misiones.
  • A través de la rutina de “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir documentos de salida para los clientes registrados previamente.

Retenciones

  • A través de la rutina de “Archivos Por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Arch. Magnéticos), establecer parámetros para la generación de archivo txt.

    • Indicar Tabla de retención
    • Indicar tipo de archivo = Retención
    • Indicar Provincia = MI
    • Validar que en el archivo se presenta o valor de retención da orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Actualice o copie el archivo SIRCAR.ini en su carpeta "/protheus_data/system/".


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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