01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | SIGACOM - Compras |
| Función: | No aplica |
| País: | Perú |
| Ticket: | 19693411 |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22767 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al borrar una factura de entrada que tiene vínculo con caja chica, el mensaje HELP: FA560BAIXA no es presentado, lo que permite el borrado causando inconsistencia en el sistema.
03. SOLUCIÓN
En el diccionario de datos, modificar la longitud del campo Número de Comprobante (EU_NRCOMP), tabla Movimientos de Caja Chica (SEU), haciendo que tenga la misma longitud del campo Número de Documento (F1_DOC) de la tabla de Facturas de Entrada (SF1).
Aviso
El mensaje HELP:FA560BAIXA se presenta cuando:
- La caja está cerrada
- El movimiento de caja correspondiente tiene fecha de baja/rendición
Importante
Cabe mencionar que, desde el punto de vista contable, después de realizar la relación de gastos y reponer la caja, no procede una reversión de la reposición de caja ni tampoco el borrado de la factura.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco en moneda local.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad.
- Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550), configurar una Caja Chica.
- Utilizar el banco y modalidad que se crearon previamente.
- Registrar Reposición de Caja.
En el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N):
- Incluir una factura con el proveedor y producto antes registrados.
- A través de la pestaña Caja Chica, registrar los datos requeridos sobre la compra/gasto.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos (FINA560), registrar reposición de Caja Chica.
- Realizar la reposición de la caja chica. En este punto, se da por aceptado que los movimientos de gastos están correctos.
En el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N):
- Borrar la factura de entrada generada anteriormente.
- Al confirmar, verificar que el sistema envía el mensaje Help: FA560BAIXA.
- La factura no es borrada.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al diccionario de datos
Modificar campo en la tabla Movimiento de Caja Chica (SEU).
| Campo | EU_NRCOMP |
| Orden | 10 |
| Tipo | Carácter |
| Tamaño | 13 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nro. Docto |
| Descripción | Numero del comprobante |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Validación de Sistema | |
| Consulta | |
| Help | Numero del comprobante |
Nota: Solo cambia la longitud del campo, la cual deberá ser igual que el campo Número de Documento (F1_DOC) de la tabla Encabezado de Factura de Entrada (SF1).
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con Garantía Extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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