Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA486.PRXDocumentos electrónicos
M486XFUNPAR.PRWDocumentos electrónicos Paraguay
País:Paraguay
Ticket:20422822| 20425573
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20599 | DMICNS-20620


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • DMICNS-20599
    • El nodo <iTipCont> siempre es informado con el valor 1, de acuerdo al manual el nodo debe ser 1 cuando el contribuyente es una persona física y 2 cuando el contribuyente es persona jurídica.
  • DMICNS-20620

    • Actualmente, no es posible realizar la transmisión de documentos cuando el registro del cliente no tiene informado el campo Tipo Doc (A1_TIPDOC), sale mensaje de error “El campo tipo documento (A1_TIPDOC) se encuentra vacío”

03. SOLUCIÓN

  • DMICNS-20599
    • Se crea parámetro con valor  1 cuando es persona física y valor 2 cuando es persona jurídica, si no se tiene el parámetro creado seguirá como antes informando el valor 1. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  • DMICNS-20620
    • Se incluye condición para que cuando el cliente sea persona jurídica no se muestre el mensaje de error y permita transmitir.



  1. Contar con el parámetro nuevo MV_TIPCON. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  2. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
    1. Cliente Contribuyente
      1. Informar campo del RUC
      2. Informar campo Fisic/Jurid = J-Jurídica
      3. Campos Tipo Doc y Código NIF deberán de estar vacíos.
    2. Cliente No Contribuyente
      1. Informar campo Tipo Doc
      2. Informar campo Código NIF
      3. Campo RUC deberá de estar vacío.

  4. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura de salida.

    1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
      1. Tipo NF.
      2. Tipo Transac.
  1. A través de la rutina “Documentos Electrónicos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar parámetros. 
    1. Tipo de Documento
    2. Serie
    3. Estatus
    4. Fecha Inicial
    5. Fecha Final 
  2. Dar clic en botón Transmitir 
    1. Aparecerá ventana de parámetros, informar
      1. Serie Factura
      2. Factura Inicial 
      3. Factura Final 
    2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta
  3. El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".


IMPORTANTE


"La información mostrada en el nodo <iTipCont> dependerá del contenido en el parámetro MV_TIPCON (1= Persona Física, 2 = Persona Jurídica)"


"La información mostrada en el nodo <iTipIDRec> será mostrado solo cuando el cliente no cuente con RUC(A1_CGC) informado"



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Paquete exclusivo de uso interno

Código del paquete: 014232

Descripción: MI - DMICNS-20599 - PARÁMETRO TIPO CONTRIB PAR

ParámetroTipoDescripciónContenidoPaís
MV_TIPCONCIndica Tipo de Contribuyente 1= Persona Física, 2 = Persona Jurídica1PAR


05. ASUNTOS RELACIONADOS