O cadastro de aprovadores define quais usuários do sistema serão responsáveis pela aprovação dos diversos documentos de compras que forem submetidos ao fluxo de alçadas. Neste cadastro, são definidos os valores e limites de aprovação do aprovador, como: valor mínimo de aprovação, valor máximo de aprovação, aprovador superior (que pode substituir a aprovação do aprovador, quando necessário), limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba) e tipo de limite (diário, semanal ou mensal).
O superior informado neste cadastro pode aprovar ou bloquear pedidos de compras caso o limite do aprovador principal tenha se excedido ou, ainda, quando este aprovador estiver ausente da empresa, sendo assim possível dar continuidade ao processo de compras.
Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Administração de Compras -> Aprovadores (MATA095)
| Principais campos da tabela de aprovadores (SAK) | ||
|---|---|---|
| AK_COD | Codigo | Código de identificação do aprovador. |
| AK_USER | Cód. Usuário | Código do usuário do sistema relacionado ao cadastro de aprovador. |
| AK_APROSUP | Superior | Código do aprovador superior do aprovador. O aprovador superior terá permissão para aprovar documentos pendentes do aprovador em questão. |
| AK_MOEDA | Moeda | Indica em qual moeda estão definidos os valores de limite do cadastro do aprovador. |
| AK_LIMITE | Limite | Indica qual o limite de valor de aprovações (montante) do aprovador no período de tempo definido no campo “Tipo Limite”. |
| AK_TIPO | Tipo Limite | Indica qual período de tempo de controle de limite do montante de aprovações do aprovador (Diário, Mensal ou Semanal). |
Observações:
- Um usuário pode ter diferentes códigos de aprovação com diferentes limites em grupos de aprovadores distintos.
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