Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaDescripción
MATA468N.PRX

Generación de Notas  

Ticket:8696244
Issue:DMICNS-8367
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27
País:Argentina


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina “Generación de Notas” (MATA468N.PRX) al realizar Factura de Venta a partir de un Pedido (Pedido - Factura de Venta) o Remito (Pedido - Remito - Factura de Venta), se generan inconsistencias en el redondeo para el calculo de Percepciones de IIBB, las diferencias se tienen contra la Factura de Venta manual. 

03. SOLUCIÓN

Se realiza la distribución de los centavos de manera correcta, de esta forma se puede presentar la información impositiva y los calculo son grabados como en la generación manual de la Factura de Venta.



Configuraciones Previas

  1. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar una TES de salida, una con cálculo de Impuestos para IIBB (IVA, IB2 e IBK).
  2. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados al menos 3 productos, con la TES previamente creada.
  3. A través de la rutina “Clientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.
  4. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IB2.
  5. En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IB2 para la provincia correspondiente.
  6. En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBK correspondiente al Cliente.
  7. En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar la provincia correspondiente.
  8. A través de la rutina “Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), vamos a crear el Pedido de Venta (1) que contenga 3 ítems (uno por cada producto creado en el punto 2) y que el precio unitario contenga decimales, verificamos el cálculo correcto de los impuestos: IVA, IB2 e IBK. 
  9. A través de la rutina “Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), vamos a copiar el Pedido de Venta previamente creado y grabamos el Pedido de Venta (2).
  10. En caso de ser necesario, a través de la rutina “Liberación de Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Pedidos), realizamos la liberación de los dos Pedidos de Venta previamente generados.
  11. A través de la rutina “Generac. de Remitos” (MATA462AN.PRW) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Remitos), generamos el Remito a partir del Pedido de Venta (1) previamente registrado.

Generación de Notas (MATA468N.PRX)

  1. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluimos una Factura de Venta con los 3 productos previamente creados y las mismas cantidades usadas en el Pedido de Venta.
  2. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Remito que fue previamente creado. 
  3. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Remito; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1). 
  4. A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Pedido que fue previamente creado. 
  5. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Pedido; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1). 




04. TABLAS

  • SA1 - Clientes
  • SB1 - Productos 
  • SF4 - Tipos de Entrada y Salida
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida
  • SD2 - Ítems de Factura de Salida
  • SC5 - Encabezado de Pedido de Venta
  • SC6 -  Ítems de Pedido de Venta