Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M100LIVRGeneración de Libros Fiscales para Entradas.07/09/2020
M460LIVRGeneración de Libros Fiscales para Salidas.07/09/2020
FISR011Registro de Ventas e Ingresos.05/09/2020

   

Ticket:9597010 | 9609437 | 9629547
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9972 (DMINA-9984 | DMINA-9994)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta en la cual se informó el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" el cual corresponde a las Boletas de Venta.

03. SOLUCIÓN

  • Se modifica la función FISR011Qry() ubicada en la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión de la columna Tipo en el informe. También se aplica el uso de buenas prácticas.
  • Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Salidas (M460LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para los documentos con especie NF, NDC o NCP.
  • Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Entradas (M100LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F1_TPDOC) para los documentos con especie NF, NCC o NDP.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9972.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con los siguientes catálogos configurados:
    1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
    2. Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
    3. Productos.
    4. Tipos de Entrada y Salida.
    5. Condición de Pago.
    6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta.
  5. Crear una Factura de Venta:
    1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
    2. Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
    3. Grabar el documento.
  1. Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
  6. Validar que la Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

   

¡IMPORTANTE!

La solución aplica para el país Perú, para el libro fiscal 14.1 - Registro de Ventas y en versiones 12.1.17 o posteriores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para obtener mayor información sobre el Libro de Registro de Ventas 14.1, en base a lo sustentado en la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT, ingresar al siguiente Documento Técnico: