DMICNS-13643 DT Pedido de compras rechazado mostrado en facturas ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXARG.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRW	Notas fiscales.
LOCXNF2.PRW	Funciones complementarias de notas fiscales.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.

País:

Argentina

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-13643

MATA101N - Permite seleccionar Pedidos de Compra Rechazados en Ingreso Factura de Entrada.

Se realiza un ajuste en la selección de registros de pedidos de compras desde la rutina mata101n para no mostrar los pedidos de compra rechazados.

En el módulo SIGACOM incluir un aprobador (Actualizaciones | Administración de compras | Aprobadores).

En el módulo SIGACOM incluir un perfil de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Perfiles de aprobación).

En el módulo SIGACOM incluir un grupo de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Grupos de Aprobación).

En el módulo SIGACOM incluir un comprador (Actualizaciones | Administración de compras | Compradores).

En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).

En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador registrar 1 pedido de compras (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra).
En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador, realizar el rechazo del pedido de compra (Actualizaciones | Liberación | Liberar Documentos).
En el módulo SIGACOM ingresar a la rutina de Facturas de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), ingresar una factura para el proveedor de los pedidos de compra.
1. Seleccionar “Otras acciones | Ped Comp”
  1. Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.
2. Seleccionar “Otras acciones | Item PC”
  1. Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.

No aplica.

No aplica.