Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago.
País:Paraguay.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14824


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al compilar el Punto de Entrada F085aChS que sirve para deshabilitar la opción de "cheque suelto", se presenta un error.log al momento de realizar un pago anticipado.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina Orden de Pago (Fina085a) para considerar correctamente las formas de pago cuando se genera un Pago Anticipado (PA) y es utilizado el Punto de Entrada F085aChS.


  • Por medio de la rutina “Proveedores” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de proveedor.

  • Por medio de la rutina “Modalidades” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con un registro de modalidad.

Sin Punto de Entrada - F085aChS

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.


  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”. 

    • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.



Con Punto de Entrada - F085aChS

  • Tener creado y compilar el punto de entrada F085ACHS, para más detalle de la creación o sintaxis del PE se puede consultar el apartado  05. ASUNTOS RELACIONADOS.

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.


  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

Punto de Entrada:  https://tdn.totvs.com/display/public/mp/F085ACHS+-+Cheque+solto+--+91526