Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina Nombre Técnico
MATA462AN.PRWGeneración de Remitos
MATA468N.PRXGeneración de Notas
País:Paraguay
Ticket:17766679
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18037


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error al generar los Remitos y Facturas desde un Pedido de Venta cuando se configura el valor de indemnización en el campo C5_DESCONT.


03. SOLUCIÓN

Debe ser configurado el parámetro MV_TPDPIND con el valor 1 para el correcto cálculo en los documentos, al NO tener esta configuración el descuento no se mostraba correcto. Más información del parámetro MV_TPDPIND en apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS


  1. Tener el parámetro MV_TPDPIND configurado con "1" o "2".
  2. Tener el campo C5_DESCONT habilitado para edición.
  3. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
  4. Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
  5. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
  6. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con una condición de pago.


  • Ejemplo de Factura desde un Remito:
    1. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Remito, además:
      1. Informe el valor del descuento en el campo C5_DESCONT = 1000
      2. Informe la cantidad de los ítems = 3000
      3. Informe el Valor Unitario de los ítems = 1
      4. Informe el TES y grabe el pedido
    2. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.


  • Ejemplo de Factura desde un Pedido:
    1. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Factura, además:
      1. Informe el valor del descuento en el campo C5_DESCONT = 1000
      2. Informe la cantidad de los ítems = 3000
      3. Informe el Valor Unitario de los ítems = 1
      4. Informe el TES y grabe el pedido
    2. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.
  • Ejemplo de Factura desde un Remito:
    1. Por medio de la rutina “Generac. de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión), incluya un Remito desde el pedido de venta.
    2. Por medio de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Remito generado en el paso anterior.
    3. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. Se aplica el descuento sobre el valor unitario

        D2_PRCVEN = 1 - (1000 (Descuento) / 3000 (Cantidad) = 0.67

        Multiplicamos el valor unitario por la Cantidad para poder calcular el Valor Total

        D2_TOTAL = 0.67 (Valor unitario con descuento) * 3000 (Cantidad) = 2010


  • Ejemplo de Factura desde un Pedido
    1. Por medio de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Pedido de Venta generado en el paso anterior.
    2. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. Se aplica el descuento sobre el valor unitario

        D2_PRCVEN = 1 - (1000 (Descuento) / 3000 (Cantidad) = 0.67

        Multiplicamos el valor unitario por la Cantidad para poder calcular el Valor Total

        D2_TOTAL = 0.67 (Valor unitario con descuento) * 3000 (Cantidad) = 2010


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Importante

Se realizó el ajuste para estandarizar el redondeo de los valores del campo D2_PRCVEN, de esta manera el cálculo del campo D2_TOTAL se realiza correctamente.


¡IMPORTANTE!

Esta solución solo estará disponible para los documentos generados después de la aplicación del paquete de corrección. Configuración recomendada del parámetro MV_DESCSAI igual a "1"


05. ASUNTOS RELACIONADOS