Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina Nombre Técnico
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.
LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.

LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de salida.
LXOUTEST.PRWEvento stock para documentos de salida.
LXOUTFIN.PRWEvento financiero para documentos de salida.
LXOUTFIS.PRWEvento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRWEvento WMS para documentos de salida.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Dominicana.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSRUS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Rusia.
OUTPUTFIELDSURU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
MATA462AN.PRWGeneración de Remitos
MATA468N.PRXGeneración de Notas
MATA521.PRXExclusión Documentos de Salida
MATA942.PRWEstados Vs. Ingresos Brutos
País:Paraguay
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18128


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error al generar los Remitos y Facturas desde un Pedido de Venta cuando se configura el valor de indemnización en el campo C5_DESCONT.


03. SOLUCIÓN

Se realizó el ajuste para estandarizar el redondeo de los valores del campo D2_PRCVEN, de esta manera el cálculo del campo D2_TOTAL se realiza correctamente.


  1. Tener el parámetro MV_TPDPIND configurado con "1" o "2".
  2. Tener el campo C5_DESCONT habilitado para edición.
  3. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
  4. Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
  5. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
  6. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con una condición de pago.


  • Ejemplo de Factura desde un Remito:
    1. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Remito, además:
      1. Informe el valor del descuento en el campo C5_DESCONT = 1000
      2. Informe la cantidad de los ítems = 3000
      3. Informe el Valor Unitario de los ítems = 1
      4. Informe el TES y grabe el pedido
    2. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.


  • Ejemplo de Factura desde un Pedido:
    1. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Pedido), crear un pedido de venta que genere Factura, además:
      1. Informe el valor del descuento en el campo C5_DESCONT = 1000
      2. Informe la cantidad de los ítems = 3000
      3. Informe el Valor Unitario de los ítems = 1
      4. Informe el TES y grabe el pedido
    2. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realice la aprobación del pedido.
  • Ejemplo de Factura desde un Remito:
    1. Por medio de la rutina “Generac. de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión), incluya un Remito desde el pedido de venta.
    2. Por medio de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Remito generado en el paso anterior.
    3. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. Se aplica el descuento sobre el valor unitario

        D2_PRCVEN = 1 - (1000 (Descuento) / 3000 (Cantidad) = 0.67

        Multiplicamos el valor unitario por la Cantidad para poder calcular el Valor Total

        D2_TOTAL = 0.67 (Valor unitario con descuento) * 3000 (Cantidad) = 2010


  • Ejemplo de Factura desde un Pedido
    1. Por medio de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), genere la factura desde el Pedido de Venta generado en el paso anterior.
    2. Visualice la Factura, por medio de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) para confirmar los siguientes valores:

      1. Se aplica el descuento sobre el valor unitario

        D2_PRCVEN = 1 - (1000 (Descuento) / 3000 (Cantidad) = 0.67

        Multiplicamos el valor unitario por la Cantidad para poder calcular el Valor Total

        D2_TOTAL = 0.67 (Valor unitario con descuento) * 3000 (Cantidad) = 2010


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Esta solución solo estará disponible para los documentos generados después de la aplicación del paquete de corrección. Configuración recomendada del parámetro MV_DESCSAI igual a "1"


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica